預算機關
建築研究所
承辦單位
預算金額
95,564,000 元（）
計畫內容
辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用
。
預期成果
維持一般經常性業務之正常運作，提高行政工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1 人、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節 加發之工作獎金、考績獎金等71,144千元。 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等5,781千元 。 3.休假補助912千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費3,488千元 。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金 6,135千元。 6.員工公、勞、健保費5,196千元。 |
92,656,000 | 92,319,000 | 337,000 | 0.37% | |||
| 1000 | 人事費 | 92,656,000 | 92,319,000 | 337,000 | 0.37% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,079,000 | 54,672,000 | 407,000 | 0.74% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,278,000 | 6,224,000 | 54,000 | 0.87% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,258,000 | 1,258,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,310,000 | 14,310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,488,000 | 3,483,000 | 5,000 | 0.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,135,000 | 6,304,000 | -169,000 | -2.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,196,000 | 5,156,000 | 40,000 | 0.78% |