預算機關
建築研究所
承辦單位
預算金額
95,227,000 元（）
計畫內容
辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用
。
預期成果
維持一般經常性業務之正常運作，提高行政工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1 人、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節 加發之工作獎金、考績獎金等71,020千元。 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等5,444千元 。 3.休假補助912千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費3,483千元 。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金 6,304千元。 6.員工公、勞、健保費5,156千元。 |
92,319,000 | 87,015,000 | 5,304,000 | 6.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 92,319,000 | 87,015,000 | 5,304,000 | 6.10% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,672,000 | 52,190,000 | 2,482,000 | 4.76% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,224,000 | 5,949,000 | 275,000 | 4.62% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,258,000 | 1,208,000 | 50,000 | 4.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,310,000 | 13,324,000 | 986,000 | 7.40% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,483,000 | 3,295,000 | 188,000 | 5.71% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,304,000 | 5,225,000 | 1,079,000 | 20.65% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,156,000 | 4,912,000 | 244,000 | 4.97% |