預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
347,225,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費65,035千元，其內容如下： 1.現職員工參加進修及訓練補助等365千元， 包括： (1)現職員工參加進修學分費240千元。 (2)因業務需要之相關訓練補助費125千元。 2.辦公大樓水電費等6,478千元，包括： (1)辦公廳舍水費400千元。 (2)電費及其他動力費6,078千元。 3.寄發公文郵件郵費及公務使用電話數據交換 等通訊費4,396千元，包括： (1)租用網路骨幹月租費792千元（含電信局 通訊數據機及電訊線路費用）。 (2)公文郵件郵費及電話費、傳真、公務使 用電話數據交換等費用3,604千元。 4.資訊服務費計需22,663千元，包含現有系統 及設備維護、改版及擴充等需求，包括： (1)基礎資訊設備維護（含UPS、伺服器及網 路設備等）。 (2)資訊系統維護（含全球資訊網、公文系 統及行政資訊系統等）。 (3)資通系統向上集中－資訊（含集中機房 伺服器及儲存設備等）。 (4)資通系統向上集中－資安（含集中機房 系統檢測及資安驗證等）。 5.稅捐及規費295千元，包括： (1)公務車牌照稅等稅捐174千元。 (2)土地規費等121千元。 6.保險費212千元，包括： (1)公務車輛法定責任保險22千元。 (2)辦公大樓等保險190千元。 7.委請專家（業）人員等相關服務費用、辦理 高級中等以下學校教育業務所需聘任專家學 者及工程查核、採購稽核、訪視等出席費、 顧問費、審稿費及評鑑費等經費1,340千元 。 8.委託辦理公文處理與管考業務講習、網頁英 譯以及校園資通安全業務管理輔導團計畫等 費用6,699千元。 9.物品4,327千元，包括： (1)辦公機具汰換零組件、文具用品及紙張 、碳粉等消耗性事務用品2,701千元。 (2)非消耗性物品購置費1,345千元。 (3)公務車油料281千元。 10.一般事務費10,518千元，包括： (1)辦公大樓及職務宿舍等保全3,639千元。 (2)辦公大樓及宿舍區域環境清潔及勞務等 工作1,585千元。 (3)文書處理電子發文、檔案整理、庶務等 費用3,546千元。 (4)印刷及雜支等業務事務費695千元。 (5)公務人員健康檢查費用513千元。 (6)員工文康、慶生活動經費540千元。 11.辦公房舍、檔案庫房及職務宿舍建物老舊 ，需加強辦公廳舍安全設施與修繕及檔案 庫房防火、保全等安全設施1,900千元。 12.公務汽車及辦公器具等養護費416千元。 13.辦公廳舍電梯及機電設施維護費1,950千元 。 14.國內旅費、公文資料等運送費用及短程車 資2,988千元。 15.獎勵及慰問330千元，包括： (1)退休人員三節慰問金30千元。 (2)退休退職人員（技工友）三節慰問金300 千元。 16.依規定標準編列首長因公所需特別費用158 千元。 |
65,035,000 | 66,044,000 | -1,009,000 | -1.53% | |||
| 2000 | 業務費 | 64,705,000 | 65,714,000 | -1,009,000 | -1.54% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 365,000 | 531,000 | -166,000 | -31.26% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,478,000 | 6,478,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,396,000 | 4,396,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 22,663,000 | 22,663,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 212,000 | 212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 6,699,000 | 6,699,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,327,000 | 4,338,000 | -11,000 | -0.25% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,518,000 | 10,352,000 | 166,000 | 1.60% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,900,000 | 2,899,000 | -999,000 | -34.46% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 416,000 | 415,000 | 1,000 | 0.24% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,988,000 | 2,988,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% |