預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
347,225,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費270,544千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費169,643千元。 2.約聘僱人員人事費5,021千元。 3.編制內技工及工友人事費3,739千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等38,657千元。 5.其他給與3,265千元。 6.員工加班費14,676千元。 7.技工工友退職給付等350千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、 技工及工友退休準備金、工友退職與轉任職 員之工友年資退職及撫卹等18,276千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助16,9 17千元。 |
270,544,000 | 249,630,000 | 20,914,000 | 8.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 270,544,000 | 249,630,000 | 20,914,000 | 8.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 169,643,000 | 156,697,000 | 12,946,000 | 8.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,021,000 | 4,095,000 | 926,000 | 22.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,739,000 | 5,154,000 | -1,415,000 | -27.45% | ||||
| 1030 | 獎金 | 38,657,000 | 33,600,000 | 5,057,000 | 15.05% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,265,000 | 3,170,000 | 95,000 | 3.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,676,000 | 14,621,000 | 55,000 | 0.38% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 350,000 | 1,070,000 | -720,000 | -67.29% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,276,000 | 15,295,000 | 2,981,000 | 19.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,917,000 | 15,928,000 | 989,000 | 6.21% |