預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
368,630,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費33,083千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之學 分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育與 性別主流化等政策性專業訓練或金融、電 腦專業等課程經費653千元。 (3)辦公大樓及檔案庫房水電費2,894千元（24 1,167元x12月）、電動汽車電費22千元。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體維 護費1,520千元。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,569千元。 (6)購置各項業務需求套裝軟體及未達2年之軟 體授權等710千元。 (7)檔案庫房租金2,315千元（757元x255.02坪 x12個月）。 (8)公務車輛牌照稅及燃料使用費12千元、 昇 降設備檢查費及公務車檢驗費6千元，合共 18千元。 (9)公務車輛保險費及辦公室火災險等83千元 。 (10)敦聘金融證券期貨業專家學者、講授專業 課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千元 。 (11)購置電腦耗材、書籍等經費1,050千元。 (12)油料51千元：按燃油車1輛每月139公升， 共需1,668公升，每公升30.6元計列。 (13)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之 非消耗性物品100千元。 (14)文康活動費726千元：按職員234人、技工 3人、駕駛1人、工友4人，合共242人，每 人每年3千元，計需726千元。 (15)辦公大樓保全費2,359千元。 (16)辦公大樓清潔費1,415千元，環境消毒、 外牆及水塔清洗、地毯清潔等133千元， 合共1,548千元。 (17)四十歲以上員工健康檢查費184千元。 (18)公務車駕駛委外1名經費563千元。 (19)3名工友依中央各機關學校工友員額管理 作業要點規定退休，其例行文書收發、繕 打及金融服務專線總機業務委外經費963 千元。 (20)行政單位經常性表報印製等經費28千元。 (21)檔案庫房管理費及保全費154千元。 (22)辦公大樓房屋建築修繕費133千元。 (23)證券期貨大樓外牆修繕工程7,635千元， 包含依據中央政府各機關工程管理費支用 要點，按1.5%~3%估算工程管理費177千元 。 (24)辦公室及會議室改善工程4,349千元，包 含依據中央政府各機關工程管理費支用要 點，按1.5%~3%估算工程管理費92千元。 （本案總經費8,320千元，分2年辦理，本 年度編列第1年經費） (25)車輛及辦公器具養護費104千元，包括： <1>車輛養護費42千元：按電動汽車未滿2年 8,300元x1輛=8千元；按公務汽車滿4年 未滿6年34,000元x1輛=34千元。 <2>辦公器具養護費62千元︰按職員234人， 每人每年265元計列。 (26)空調主機、飲水機、電梯及消防安全等各 項設施及機械設備養護費1,117千元。 (27)員工因公出差所需國內旅費243千元。 (28)員工短程洽公所需車資77千元。 (29)依規定標準編列首長特別費每月18,100元 ，全年218千元。 2.設備及投資4,526千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、印表機、 無線網路防火牆及網路資料備份系統721千 元。 (2)購置文書製作軟體、資料庫軟體、業務相 關專業軟體及資料庫活動監控系統軟體1,1 19千元。 (3)會計師管理、無償配發新股網路申報、發 行市場管理及電子表單等系統功能擴充600 千元。 (4)汰換影印機、打洞機、檔案庫房冷氣機 及監視器等辦公設備經費1,440千元。 (5)會議室設備更新，汰購多功能桌椅組、 會 議室桌椅、擴大機及喇叭、電動螢幕、投 影機、視訊及空調等雜項設備646千元。（ 本案總經費3,217千元，分2年辦理，本年 度編列第1年經費） 3.獎補助費120千元：按退休退職人員三節慰問 金20人，每人每年慰問金6千元計列。 |
37,729,000 | 20,804,000 | 16,925,000 | 81.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 33,083,000 | 16,421,000 | 16,662,000 | 101.47% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 973,000 | 903,000 | 70,000 | 7.75% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,916,000 | 2,560,000 | 356,000 | 13.91% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,799,000 | 4,959,000 | -160,000 | -3.23% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,315,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 83,000 | 85,000 | -2,000 | -2.35% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,201,000 | 1,052,000 | 149,000 | 14.16% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,525,000 | 4,448,000 | 2,077,000 | 46.70% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 12,117,000 | 213,000 | 11,904,000 | 5,588.73% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,000 | 136,000 | -32,000 | -23.53% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,117,000 | 1,062,000 | 55,000 | 5.18% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 77,000 | 207,000 | -130,000 | -62.80% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,526,000 | 4,269,000 | 257,000 | 6.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,440,000 | 2,829,000 | -389,000 | -13.75% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,086,000 | 1,440,000 | 646,000 | 44.86% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% |