預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
488,441,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列職員291人、工友5人、技工2 人、駕駛1人、聘用人員19人、約僱人員65人， 合共383人所需之人事費432,807千元(含考績獎 金27,685千元；服務獎章獎勵金280千元；年終 加發一個半月工作獎金34,264千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金555千元等)。 |
432,807,000 | 417,943,000 | 14,864,000 | 3.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 432,807,000 | 417,943,000 | 14,864,000 | 3.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 233,335,000 | 228,657,000 | 4,678,000 | 2.05% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 50,279,000 | 47,419,000 | 2,860,000 | 6.03% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,498,000 | 4,115,000 | -617,000 | -14.99% | ||||
| 1030 | 獎金 | 62,784,000 | 59,626,000 | 3,158,000 | 5.30% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,483,000 | 6,511,000 | -28,000 | -0.43% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,370,000 | 16,604,000 | 766,000 | 4.61% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 329,000 | 113,000 | 216,000 | 191.15% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,666,000 | 26,983,000 | 1,683,000 | 6.24% | ||||
| 1055 | 保險 | 30,063,000 | 27,915,000 | 2,148,000 | 7.69% |