預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
446,492,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列職員291人、工友6人、技工2 人、駕駛1人、聘用人員19人、約僱人員67人， 合共386人所需之人事費417,943千元(含考績獎 金25,122千元；服務獎章獎勵金150千元；年終 加發一個半月工作獎金34,000千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金354千元等)。 |
417,943,000 | 414,078,000 | 3,865,000 | 0.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 417,943,000 | 414,078,000 | 3,865,000 | 0.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 228,657,000 | 228,749,000 | -92,000 | -0.04% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 47,419,000 | 45,272,000 | 2,147,000 | 4.74% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,115,000 | 3,478,000 | 637,000 | 18.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 59,626,000 | 60,281,000 | -655,000 | -1.09% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,511,000 | 6,373,000 | 138,000 | 2.17% | ||||
| 1040 | 加班費 | 16,604,000 | 15,782,000 | 822,000 | 5.21% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 113,000 | 97,000 | 16,000 | 16.49% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 26,983,000 | 26,703,000 | 280,000 | 1.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 27,915,000 | 27,343,000 | 572,000 | 2.09% |