預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
446,492,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係為處理一般經常性公務所需基本行 政工作維持經費28,549千元： 1.教育訓練費210千元： (1)依公務人員訓練進修法選送人員赴國內公 私立各級學校修習學位、學分或研究等所 需補貼學分費、雜費等160千元。 (2)現職人員派赴訓練機構參加各項研習所需 受訓費用50千元。 2.水電費4,069千元： (1)水費352千元。 (2)財政資訊大樓(不含主中心機房)電費3,711 千元。 (3)其他動力費6千元。 3.通訊費914千元： (1)郵寄各類公文函件等所需郵資230千元。 (2)業務聯繫所需電話費684千元。 4.其他業務租金504千元： (1)影印機等事務設備租金493千元(41,083元 ×12月)。 (2)電動機車電池租金11千元。 5.稅捐及規費37千元： (1)公務車輛2輛牌照稅，計需23千元。 (2)公務車輛2輛燃料使用費及定期檢驗費，計 需14千元。 6.保險費470千元： (1)公務車輛2輛、電動機車1輛車險，保險費 計需20千元。 (2)財政資訊大樓火險、電子設備險，保險費 計需450千元。 7.聘請專家學者講授性別平等與業務相關法規及 為使同仁汲取新知並注入組織新氣象，營造互 動良好組織文化及強化公務人員永續發展理念 ，舉辦各項專題演講等所需講座鐘點費54千元 (2,000元×27小時)。 8.物品688千元： (1)辦公文具用品購置費230千元(19,150元×1 2月)。 (2)辦公清潔用品購置費215千元(17,916元×1 2月)。 (3)水電、空調及房舍等修繕材料物品購置費7 0千元。 (4)購置使用年限未及兩年或金額未達一萬元 之非消耗性物品70千元。 (5)小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升，全 年共需汽油3,336公升，每公升30.6元，計 需102千元。 (6)發電機用高級柴油購置費1千元。 9.一般事務費9,070千元： (1)文康活動費1,158千元：依據中央各機關學 校員工文康活動實施要點第5點及相關編列 規定，按職員291人，聘僱人員86人，技工 2人，駕駛1人，工友6人，合共386人，每 人每年3,000元計列。 (2)辦公大樓及機房等清潔費3,266千元(272,1 50元×12月)。 (3)辦公環境規劃整理及布置、飲用水水質檢 測、公務用章戳及表揚優秀人員獎座等所 需經費291千元。 (4)公務人員健康檢查費363千元： <1>機關首長、副首長2人，合共3人，每人 每年16,000元，計需48千元(16,000元× 3人)。 <2>滿40歲以上公務人員、聘僱人員、工友( 含技工、駕駛)2年1次健康檢查費，每人 4,500元，計需315千元(4,500元×70人) 。 (5)辦理員工協助方案(含員工心理健康及諮商 輔導)99千元。 (6)印製各式公文信封、機密專用封套、無酸 檔案盒、公文卷夾、公開招標封套及預決 算書等所需經費158千元。 (7)配合政府業務委外政策，辦理辦公大樓安 全防護(保全)門禁查詢等作業委外服務及 警民連線保養維修(維護)所需經費3,299千 元(274,900元×12月)。 (8)檔案人員退休，出缺不補，配合政府業務 委外政策，辦理檔案相關業務委外所需經 費436千元(36,333元×12月)。 10.辦公大樓養護費16千元。 11.財政資訊大樓頂樓防水改善所需整修經費2,9 14千元。 12.車輛及辦公器具養護費199千元： (1)車輛養護費104千元：公務汽車2輛(滿6年 以上51,000元×2輛)；電動機車1輛(1,700 元×1輛)。 (2)辦公器具養護費95千元：按職員291人，聘 僱人員86人，合計377人，每人每年252元 計列。 13.設施及機械設備養護費3,538千元： (1)辦公大樓發電機、電器、冷氣空調、水電 設備、機電及消防等保養及維護費用2,447 千元。 (2)辦公大樓電梯保養經費549千元。 (3)電話交換機維護費392千元。 (4)機械設備等之零星修繕150千元。 14.為處理一般經常性業務所需國內各地出差旅 費92千元。 15.發電機用油及文書資料等物品運送費10千元 。 16.特別費218千元。 17.逆滲透純水機1臺汰購經費200千元。 18.財政資訊大樓東側電梯1部汰換及相關迴路改 善經費5,100千元。(東側現況為2部連動式客 梯) 19.退休退職人員三節慰問金41人，每人每年6,0 00元，計需246千元。 |
28,549,000 | 23,122,000 | 5,427,000 | 23.47% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,003,000 | 19,688,000 | 3,315,000 | 16.84% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 210,000 | 223,000 | -13,000 | -5.83% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,069,000 | 4,160,000 | -91,000 | -2.19% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 914,000 | 847,000 | 67,000 | 7.91% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 504,000 | 474,000 | 30,000 | 6.33% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | 2.78% | ||||
| 2027 | 保險費 | 470,000 | 394,000 | 76,000 | 19.29% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 688,000 | 855,000 | -167,000 | -19.53% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,070,000 | 7,478,000 | 1,592,000 | 21.29% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,930,000 | 724,000 | 2,206,000 | 304.70% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 199,000 | 355,000 | -156,000 | -43.94% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,538,000 | 3,877,000 | -339,000 | -8.74% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 92,000 | 43,000 | 49,000 | 113.95% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,300,000 | 3,182,000 | 2,118,000 | 66.56% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,300,000 | 3,182,000 | 2,118,000 | 66.56% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 246,000 | 252,000 | -6,000 | -2.38% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 246,000 | 252,000 | -6,000 | -2.38% |