預算機關
財政部財政資訊中心
承辦單位
預算金額
437,200,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係一般行政事務之推行及管理，所 需基本行政工作維持費23,122千元： 1.教育訓練費223千元： (1)依公務人員訓練進修法選送人員赴國內 公私立各級學校修習學位、學分或研究 等所需補貼學分費、雜費等160千元。 (2)現職人員派赴訓練機構參加各項研習所 需受訓費用63千元。 2.辦公廳舍水電費4,160千元： (1)水費416千元。 (2)財政資訊大樓(不含主中心機房)電費3,7 38千元。 (3)其他動力費6千元。 3.資料郵寄費及電話費847千元： (1)郵寄各類公文函件等所需郵資258千元。 (2)業務聯繫所需電話費589千元。 4.其他業務租金474千元： (1)影印機等事務設備租金463千元(38,583 元×12月)。 (2)電動機車電池租金11千元。 5.稅捐及規費36千元： (1)公務車輛2輛牌照稅，計需23千元。 (2)公務車輛2輛燃料使用費及定期檢驗費， 計需13千元。 6.保險費394千元： (1)公務車輛2輛、電動機車1輛車險，保險 費計需20千元。 (2)財政資訊大樓火險、電子設備險，保險 費計需374千元。 7.聘請專家學者講授性別平等與業務相關法規 及為使同仁汲取新知並注入組織新氣象，營 造互動良好組織文化及強化公務人員永續發 展理念，舉辦各項專題演講等所需講座鐘點 費54千元(2,000元×27小時)。 8.物品855千元： (1)事務用辦公文具用品購置費237千元(19, 750元×12月)。 (2)事務用辦公清潔用品購置費215千元(17, 916元×12月)。 (3)水電、空調及房舍等修繕材料物品購置 費201千元。 (4)購置使用年限未及兩年或金額未達一萬 元之非消耗性物品96千元。 (5)小型汽車2輛，每輛每月汽油139公升， 全年共需汽油3,336公升，每公升31.3元 ，計需104千元。 (6)發電機用高級柴油購置費2千元。 9.一般事務費7,478千元： (1)文康活動費776千元：依據中央各機關學 校員工文康活動實施要點第5點及相關編 列規定，按職員291人，聘僱人員87人， 技工3人，駕駛1人，工友6人，合共388 人，每人每年2,000元計列。 (2)辦公大樓及機房等清潔費2,730千元(227 ,500元×12月)。 (3)辦理一般行政所需辦公環境規劃整理及 布置、飲用水水質檢測、公務用章戳及 表揚優秀人員獎座等所需經費204千元。 (4)公務人員健康檢查費318千元： <1>機關首長、副首長2人，合共3人，每 人每年16,000元，計需48千元(16,000 元×3人)。 <2>滿40歲以上公務人員、聘僱人員、工 友(含技工、駕駛)2年1次健康檢查費 ，每人4,500元，計需270千元(4,500 元×60人)。 (5)辦理本中心員工協助方案(含員工心理健 康及諮商輔導)72千元。 (6)印製各式公文信封、機密專用封套、無 酸檔案盒、公文卷夾、公開招標封套及 預決算書等所需經費138千元。 (7)配合政府業務委外政策，辦理辦公大樓 安全防護(保全)門禁查詢等作業委外服 務及警民連線保養維修(維護)所需經費 計3,240千元(270,000元×12月)。 10.辦公大樓養護費372千元。 11.本中心財政資訊大樓1樓前庭車道、停車區 地坪及其他改善工程所需整修經費352千元 。 12.車輛及辦公器具養護費355千元： (1)車輛養護費104千元：公務汽車2輛(滿6 年以上51,000元×2輛)；電動機車1輛(1 ,700元×1輛)。 (2)辦公器具養護費251千元：按職員291人 ，聘僱人員87人，合計378人，每人每年 665元計列。 13.設施及機械設備養護費3,877千元： (1)辦公大樓發電機、電器、冷氣空調、水 電設備、機電及消防等保養及維護費用2 ,695千元。 (2)辦公大樓電梯保養經費549千元。 (3)電話交換機維護費364千元。 (4)機械設備等之零星修繕269千元。 14.為處理一般經常性業務所需國內各地出差 旅費43千元。 15.發電機用油及文書資料等物品運送費10千 元。 16.特別費158千元。 17.飲水機3臺、公務手機2支、電動釘書機1臺 、辦公室沙發1組等設備汰購經費182千元 。 18.本中心財政資訊大樓東側電梯1部汰換及相 關迴路改善經費3,000千元。(東側現況為2 部連動式客梯) 19.退休退職人員三節慰問金42人，每人每年6 ,000元，計需252千元。 |
23,122,000 | 19,926,000 | 3,196,000 | 16.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,688,000 | 19,323,000 | 365,000 | 1.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 223,000 | 272,000 | -49,000 | -18.01% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,160,000 | 3,995,000 | 165,000 | 4.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 847,000 | 888,000 | -41,000 | -4.62% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 474,000 | 507,000 | -33,000 | -6.51% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 394,000 | 420,000 | -26,000 | -6.19% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 54,000 | 118,000 | -64,000 | -54.24% | ||||
| 2051 | 物品 | 855,000 | 726,000 | 129,000 | 17.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,478,000 | 7,639,000 | -161,000 | -2.11% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 724,000 | 398,000 | 326,000 | 81.91% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 355,000 | 500,000 | -145,000 | -29.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,877,000 | 3,613,000 | 264,000 | 7.31% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,182,000 | 351,000 | 2,831,000 | 806.55% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,182,000 | 351,000 | 2,831,000 | 806.55% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% |