預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
245,073,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員148人、技工3人、 工友6人、聘用24人、約僱26人，合計207人所需 之人事費220,784千元(含考績獎金9,472千元； 特殊功勳獎賞15千元；年終加發一個半月工作獎 金18,242千元；依據行政院訂定退休(伍)軍公教 人員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終慰 問金75千元等)。 |
220,784,000 | 210,713,000 | 10,071,000 | 4.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 220,784,000 | 210,713,000 | 10,071,000 | 4.78% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 115,793,000 | 112,571,000 | 3,222,000 | 2.86% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,266,000 | 20,378,000 | 5,888,000 | 28.89% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,897,000 | 3,747,000 | 150,000 | 4.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,804,000 | 29,779,000 | -1,975,000 | -6.63% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,530,000 | 3,616,000 | -86,000 | -2.38% | ||||
| 1040 | 加班費 | 12,261,000 | 12,002,000 | 259,000 | 2.16% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,060,000 | 14,440,000 | 1,620,000 | 11.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,173,000 | 14,180,000 | 993,000 | 7.00% |