預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
186,303,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費 ，項目如下： 1.業務費：15,188千元。 (1)現職員工進修學分補助費及實施教育訓 練等所需經費，本年度計需120千元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動 力費，本年度計需4,172千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯 繫經費，本年度計需545千元。 (4)本分署及所屬辦事處租用車輛及影印機 等租金，本年度計需1,000千元。 (5)公務車輛27輛，牌照稅及燃料使用費等 ，本年度計需30千元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍及車輛保 險費等，本年度計需135千元。 (7)本分署及所屬辦事處依檔案電子儲存管 理實施辦法第5條及第6條規定完成檔案 掃描，本年度計需880千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或 授課所需之鐘點費及委請專家學者出席 相關會議之出席費共計135千元。 (9)性別主流化教育訓練相關經費5千元。 (10)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消 耗或非消耗品，本年度計需968千元。 (11)公務車輛油料費，公務轎車自有1輛， 機車26輛，在標準內核實編列，本年度 計需229千元。 (12)按職員133人，約聘僱人員43人，技工 、駕駛、工友9人，合計185人，文康活 動經費每人每年2,000元，本年度計需3 70千元。 (13)辦理員工健康檢查、辦公廳舍環境清潔 及落實推動業務委外等一般事務費，本 年度計需2,698千元。 (14)臺南辦事處辦公廳舍建築物耐震能力詳 細評估，所需經費200千元。 (15)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理 費及保全費用，本年度計需2,000千元 。 (16)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維 護整修暨建築物公共及消防安全檢查所 需修繕費等，本年度計需723千元。 (17)公務汽機車養護費（6年以上51,000元 ×1輛＋機車1,700元×26輛），本年度 計需95千元。 (18)辦公器具養護費本年度計需184千元， 按職員133人及約聘僱人員43人，合計1 76人計列。 (19)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定 期檢修所屬建築物之消防安全設備所需 修繕費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調 、水電、機電等設備定期保養及維護費 用，本年度計需397千元。 (20)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需 旅費210千元。 (21)運輸公物所需經費，本年度計需38千元 。 (22)分署長1人特別費，合共54千元。 2.增購本分署及所屬辦事處所需移動式檔案櫃 等設備，本年度計需63千元。 3.慰問金：退休退職人員48人，每人三節慰問 金6,000元，本年度計需288千元。 |
15,539,000 | 16,613,000 | -1,074,000 | -6.46% | |||
| 0200 | 業務費 | 15,188,000 | 16,143,000 | -955,000 | -5.92% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 4,172,000 | 4,172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 545,000 | 595,000 | -50,000 | -8.40% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 135,000 | 182,000 | -47,000 | -25.82% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 230,000 | -90,000 | -39.13% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,197,000 | 1,500,000 | -303,000 | -20.20% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,268,000 | 5,541,000 | -273,000 | -4.93% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 723,000 | 723,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 279,000 | 281,000 | -2,000 | -0.71% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 210,000 | 370,000 | -160,000 | -43.24% | ||||
| 0294 | 運費 | 38,000 | 68,000 | -30,000 | -44.12% | ||||
| 0299 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 63,000 | 182,000 | -119,000 | -65.38% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 63,000 | 95,000 | -32,000 | -33.68% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% |