預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
186,303,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員133人、工友5人 、技工3人、駕駛1人、聘用人員8人、約僱人 員35人，合共185人所需之人事費170,764千元 (含考績獎金9,400千元；年終加發一個半月工 作獎金14,472千元；依據行政院訂定退休(伍) 軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員 之年終慰問金170千元等)。 |
170,764,000 | 170,129,000 | 635,000 | 0.37% | |||
| 0100 | 人事費 | 170,764,000 | 170,129,000 | 635,000 | 0.37% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 91,973,000 | 89,004,000 | 2,969,000 | 3.34% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 19,241,000 | 20,240,000 | -999,000 | -4.94% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,488,000 | 3,488,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 24,042,000 | 24,302,000 | -260,000 | -1.07% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,062,000 | 3,044,000 | 18,000 | 0.59% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 7,699,000 | 7,838,000 | -139,000 | -1.77% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 9,576,000 | 9,861,000 | -285,000 | -2.89% | ||||
| 0151 | 保險 | 11,683,000 | 12,352,000 | -669,000 | -5.42% |