預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,520,140,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係處理一般經常性公務所需基本行 政工作維持經費。 1.教育訓練費1,259千元，包括： (1)員工訓練進修及學分補助費20千元。 (2)X光檢查儀操作人員輻射安全證書訓練考 照費用及採購、行李檢查、驗估人員等 相關訓練費用1,239千元。 2.通訊費10千元：為民服務電話費10千元。 3.稅捐及規費23千元：機車52輛（不含17輛電 動機車）之燃料使用費23千元。 4.保險費118千元，包括： (1)機車69輛之車險保費年需48千元。 (2)辦公大樓保險費年需70千元。 5.按日按件計資酬金134千元：聘請專家、學 者及講師之講座鐘點費134千元。 6.物品1,400千元，包括： (1)書報及業務用各項期刊費用150千元。 (2)清潔用品及文具紙張等各項消耗品235千 元。 (3)使用年限未及2年或金額未達1萬元之非 消耗性物品400千元。 (4)高雄機場分關金門辦公室搬遷所需辦公 桌椅及公文櫃等129千元。 (5)油料486千元：機車52輛（不含17輛電動 機車）油料費年需486千元（31.3元×15 ,496公升）。 7.一般事務費7,895千元，包括： (1)推廣海關業務所需經費60千元。 (2)依據中央各機關學校員工文康活動實施 要點規定辦理文康活動，按職員1,059人 、工友21人、技工54人、駕駛14人及約 僱14人，合共1,162人，每人每年2,000 元計列，計需員工文康活動費2,324千元 。 (3)處理一般行政所需印刷費用30千元。 (4)防治病媒蚊等環境衛生及綠化費用266千 元。 (5)保全警報防護系統服務費560千元。 (6)依據消防法第9條規定，辦理消防安全設 備定期檢查費50千元。 (7)依據建築法第77條規定，辦理建物公共 安全檢查費50千元。 (8)外勤員工制服費1,816千元。 (9)依據行政院110年8月18日院授人給字第1 1040005821號函規定，補助機關員工健 康檢查經費1,080千元（4,500元×240人 ）。 (10)依據志願服務法第16條規定，編列補助 海關志工交通、餐費及保險費110千元 。 (11)公務車高速公路通行費74千元。 (12)防護團經費25千元。 (13)補充及建立關務人員風紀資料檔案所需 經費120千元（包括資料案件蒐集費、 購置財經風紀有關之參考書籍等）。 (14)推展國際關務合作、接待外賓、與各界 業務交流活動、會議茶水及國會聯繫事 宜等經費139千元。 (15)辦理公文檔案整理搬移、標示牌及看板 製作、公告事項、因公涉訟輔助、建構 性別友善環境及落實推動業務委外等費 用768千元。 (16)高雄機場分關金門辦公室搬遷所需電話 網路佈線、屏風捲簾設置及搬運等費用 423千元。 8.房屋建築養護費2,000千元：辦公房舍其他 一般保養修繕費2,000千元。 9.車輛及辦公器具養護費572千元，包括： (1)車輛養護費82千元：機車69輛維護費82 千元(1,190元×69輛)。 (2)辦公器具養護費490千元。 10.設施及機械設備養護費2,793千元：中央空 調、電梯、中央監控系統、臉型機、電子 電話交換機及飲水機等維護費1,354千元； 汰換高雄機場分關貨運站高壓電力電纜、 變壓器工程1,439千元，合共2,793千元。 11.國內旅費300千元：員工國內出差及調任旅 費300千元。 12.短程車資30千元：員工短程洽公車資30千 元。 13.特別費54千元：關務長特別費54千元。 14.房屋建築及設備費12,934千元：職務宿舍 經耐震詳評結果，應辦理結構補強工程所 需經費12,934千元，其中工程管理費依「 中央政府各機關工程管理費支用要點」編 列227千元(工程結算總價10,130千元，分 段計算：5,000千元×3%+5,130千元×1.5% )。 15.機械設備費1,304千元，包括： (1)高雄機場分關金門辦公室搬遷所需監視 設備44千元。 (2)高雄機場分關貨運站新購緊急發電機1台 1,260千元。 16.雜項設備費1,381千元，包括： (1)為利推展各項業務，汰換冷氣機及臉型 機等1,008千元。 (2)高雄機場分關金門辦公室搬遷所需空調 、飲水機及沙發組等經費373千元。 17.獎補助費1,330千元：退休、退職人員三節 慰問金，職員35人及技工友191人，合共22 6人計需1,330千元。 |
33,537,000 | 25,577,000 | 7,960,000 | 31.12% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,588,000 | 14,008,000 | 2,580,000 | 18.42% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,259,000 | 1,133,000 | 126,000 | 11.12% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,000 | 25,000 | -2,000 | -8.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 118,000 | 117,000 | 1,000 | 0.85% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,400,000 | 1,278,000 | 122,000 | 9.55% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,895,000 | 6,938,000 | 957,000 | 13.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 572,000 | 572,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,793,000 | 1,354,000 | 1,439,000 | 106.28% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 93,000 | -63,000 | -67.74% | ||||
| 2093 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,619,000 | 10,237,000 | 5,382,000 | 52.57% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 12,934,000 | 9,339,000 | 3,595,000 | 38.49% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,304,000 | 354,000 | 950,000 | 268.36% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,381,000 | 544,000 | 837,000 | 153.86% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,330,000 | 1,332,000 | -2,000 | -0.15% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,330,000 | 1,332,000 | -2,000 | -0.15% |