預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,520,140,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,059人、工友21 人、技工54人、駕駛14人及約僱14人，合共1, 162人所需之人事費1,486,603千元（含考績獎 金103,989千元；服務獎章獎勵金255千元；年 終加發一個半月工作獎金120,177千元；依據 行政院訂定退休（伍）軍公教人員年終慰問金 發給辦法所需退休人員之年終慰問金148千元 等）。 |
1,486,603,000 | 1,401,536,000 | 85,067,000 | 6.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,486,603,000 | 1,401,536,000 | 85,067,000 | 6.07% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 930,637,000 | 888,941,000 | 41,696,000 | 4.69% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,563,000 | 2,910,000 | 3,653,000 | 125.53% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 31,617,000 | 34,619,000 | -3,002,000 | -8.67% | ||||
| 1030 | 獎金 | 224,569,000 | 201,562,000 | 23,007,000 | 11.41% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 20,906,000 | 20,520,000 | 386,000 | 1.88% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 78,767,000 | 80,284,000 | -1,517,000 | -1.89% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,149,000 | 3,121,000 | 28,000 | 0.90% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 100,908,000 | 87,927,000 | 12,981,000 | 14.76% | ||||
| 1055 | 保險 | 89,487,000 | 84,562,000 | 4,925,000 | 5.82% |