預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,427,113,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係處理一般經常性公務所需基本行 政工作維持經費。 1.教育訓練費1,133千元，包括： (1)員工訓練進修及學分補助費20千元。 (2)X光檢查儀操作人員輻射安全證書訓練考 照費用及採購、行李檢查、驗估人員等 相關訓練費用1,113千元。 2.通訊費10千元：為民服務電話費10千元。 3.稅捐及規費25千元：機車54輛（不含15輛電 動機車）之燃料使用費25千元。 4.保險費117千元，包括： (1)機車69輛之車險保費年需47千元。 (2)辦公大樓保險費年需70千元。 5.按日按件計資酬金134千元：聘請專家、學 者及講師之講座鐘點費134千元。 6.物品1,278千元，包括： (1)書報及業務用各項期刊費用150千元。 (2)清潔用品及文具紙張等各項消耗品235千 元。 (3)使用年限未及2年或金額未達1萬元之非 消耗性物品400千元。 (4)油料493千元：機車54輛（不含15輛電動 機車）油料費年需493千元（30元×16,4 32公升）。 7.一般事務費6,938千元，包括： (1)辦理海關重大政策、相關作為及執行績 效等各項宣導經費60千元(不含媒體政策 及業務宣導費)。 (2)依據中央各機關學校員工文康活動實施 要點規定辦理文康活動，按職員1,059人 、工友25人、技工56人及駕駛14人，合 共1,154人，每人每年2,000元計列，計 需員工文康活動費2,308千元。 (3)處理一般行政所需印刷費用30千元。 (4)防治病媒蚊等環境衛生及綠化費用266千 元。 (5)保全警報防護系統服務費560千元。 (6)依據消防法第9條規定，辦理消防安全設 備定期檢查費50千元。 (7)依據建築法第77條規定，辦理建物公共 安全檢查費50千元。 (8)外勤員工制服費1,816千元。 (9)依據行政院104年1月28日院授人給字第1 040022565號函規定，補助年滿40歲以上 編制內公務人員每2年1次健康檢查經費 ，每人以3,500元為限，年需健康檢查經 費525千元（3,500元×150人）。 (10)依據志願服務法第16條規定，編列補助 海關志工交通、餐費及保險費110千元 。 (11)公務車高速公路通行費74千元。 (12)防護團經費50千元。 (13)補充及建立關務人員風紀資料檔案所需 經費120千元（包括資料案件蒐集費、 購置財經風紀有關之參考書籍等）。 (14)推展國際關務合作、接待外賓、與各界 業務交流活動、會議茶水及國會聯繫事 宜等經費139千元。 (15)辦理公文檔案整理搬移、標示牌及看板 製作、公告事項、因公涉訟輔助、建構 性別友善環境及其他雜支等費用780千 元。 8.房屋建築養護費2,000千元：辦公房舍其他 一般保養修繕費2,000千元。 9.車輛及辦公器具養護費572千元，包括： (1)車輛養護費82千元：機車69輛維護費82 千元(1,190元×69輛)。 (2)辦公器具養護費490千元。 10.設施及機械設備養護費1,354千元：中央空 調、電梯、中央監控系統、臉型機、電子 電話交換機及飲水機等維護費1,354千元。 11.國內旅費300千元：員工國內出差及調任旅 費300千元。 12.短程車資93千元：員工短程洽公車資93千 元。 13.特別費54千元：關務長特別費54千元。 14.房屋建築及設備費9,339千元：職務宿舍經 耐震詳評結果，應辦理結構補強工程所需 經費9,339千元，其中工程管理費依「中央 政府各機關工程管理費支用要點」編列199 千元(工程結算總價8,265千元，分段計算 ：5,000千元×3%+3,265千元×1.5%)。 15.機械設備費354千元：為維護同仁及商民安 全，增設監視設備1組所需經費354千元。 16.雜項設備費544千元：為利推展各項業務， 汰購冷氣機及冰櫃等544千元。 17.獎補助費1,332千元：退休、退職人員三節 慰問金，職員33人及技工友194人，合共22 7人計需1,332千元。 |
25,577,000 | 24,782,000 | 795,000 | 3.21% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,008,000 | 19,758,000 | -5,750,000 | -29.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,133,000 | 1,133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 27,000 | -2,000 | -7.41% | ||||
| 2027 | 保險費 | 117,000 | 118,000 | -1,000 | -0.85% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,278,000 | 2,478,000 | -1,200,000 | -48.43% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,938,000 | 6,985,000 | -47,000 | -0.67% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,000,000 | 6,500,000 | -4,500,000 | -69.23% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 572,000 | 572,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,354,000 | 1,354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,237,000 | 3,736,000 | 6,501,000 | 174.01% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,339,000 | 760,000 | 8,579,000 | 1,128.82% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 354,000 | 164,000 | 190,000 | 115.85% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 544,000 | 2,812,000 | -2,268,000 | -80.65% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,332,000 | 1,288,000 | 44,000 | 3.42% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,332,000 | 1,288,000 | 44,000 | 3.42% |