預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,427,113,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,059人、工友25 人、技工56人、駕駛14人，合共1,154人所需 之人事費1,401,536千元（含考績獎金86,683 千元；服務獎章獎勵金227千元；年終加發一 個半月工作獎金114,519千元；依據行政院訂 定退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法 所需退休人員之年終慰問金133千元等）。 |
1,401,536,000 | 1,395,407,000 | 6,129,000 | 0.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,401,536,000 | 1,395,407,000 | 6,129,000 | 0.44% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 888,941,000 | 880,851,000 | 8,090,000 | 0.92% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 34,619,000 | 38,388,000 | -3,769,000 | -9.82% | ||||
| 1030 | 獎金 | 201,562,000 | 200,761,000 | 801,000 | 0.40% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 20,520,000 | 20,669,000 | -149,000 | -0.72% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 80,284,000 | 81,797,000 | -1,513,000 | -1.85% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,121,000 | 3,124,000 | -3,000 | -0.10% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 87,927,000 | 80,598,000 | 7,329,000 | 9.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 84,562,000 | 81,677,000 | 2,885,000 | 3.53% |