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資料來源：113-警政署及所屬單位預算案-單位預算案第529頁
預算機關
民防指揮管制所
承辦單位
預算金額
22,713,000 元（）
計畫內容
1.執行防空情報蒐集與發布，強化防情設備，確保情報傳 　遞暢通。 2.強化海嘯警報傳遞效能，提供災害預警廣播功能，減少 　人民生命財產之損失及員警值勤安全。
預期成果
1.維護及管理中央遙控警報系統、無線電裝備，維持穩定 　運作，確保防空及海嘯災害預警，保障人民生命財產安 　全。 2.辦理防情專業訓練、防情演練，以精進防情作業技能。 3.辦理不明機情報蒐集及標示、固定及非固定防情通訊聯 　絡。 4.辦理特種警衛勤務。 5.強化防情設施，配合業務推展，發揮人力、物力最高效 　能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
04 防情管制業務及通信設施 1.辦理基本行政工作業務所需經費2,610千元
　，包括：
(1)業務費2,418千元：
<1>租影印機費用55千元。
<2>公務車輛牌照稅95千元。
<3>公務車輛燃料使用費52千元。
<4>公務車輛保險費52千元，辦公廳舍等
　 設備保險費6千元，共計58千元。
<5>公務車輛油料費180千元，發電機柴油
　 10千元，共計190千元。
<6>購置非消耗之辦公器具等物品141千元
　 。
<7>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
　 清潔及各項雜支等經費652千元，辦理
　 員工文康活動費182千元及健康檢查費
　 153千元，共計987千元。
<8>辦公房屋、宿舍等養護及資訊機房消
　 防安全修繕費532千元。
<9>辦公器具養護費9千元。
<10>公務車輛養護費131千元。
<11>首長特別費168千元。
(2)獎補助費192千元：退休退職人員三節慰
　 問金192千元。
2.辦理防情管制業務及通信設施所需經費20,1
　03千元，包括：
(1)業務費14,955千元：
<1>所本部辦公廳舍、各分所及中繼站臺
　 等水費50千元，電費1,682千元，瓦斯
　 費27千元，共計1,759千元。
<2>專線及網際網路等通訊費39千元，郵
　 寄公文用郵資及電話費177千元，共計
　 216千元。
<3>臺北分所、嘉義分所及高雄分所等土
　 地租金143千元。
<4>指紋差勤等系統委外維護費347千元，
　 防毒軟體授權65千元，IPS入侵防禦系
　 統更新100千元及資安健診等150千元
　 ，共計662千元。
<5>中央遙控警報系統無線電執照費2千元
　 ，專用電信頻率使用費176千元，共計
　 178千元。
<6>辦理專業電子通信技術及防情防護講
　 習訓練費23千元，海嘯警報業務檢核
　 及訓練作業經費23千元，資訊安全講
　 習等講座鐘點費22千元，共計68千元
　 。
<7>中央遙控警報系統主控臺及中繼站、
　 超高頻VHF無線電話通信網路等電子零
　 組件329千元，影印紙、碳粉等消耗品
　 100千元，共計429千元。
<8>員警服裝費202千元。
<9>災害應變開設期間所需誤餐費102千元
　 、全民防空演習作業費22千元，共計1
　 24千元。
<10>中央遙控警報系統維護費10,290千元
　 、電話總機及中繼站臺天線鐵塔等養
　 護費95千元，共計10,385千元。
<11>辦理防情作業檢測、主管裝備檢查、
　 防情講習、中繼站臺災害損壞搶修及
　 調校、警報臺故障會勘暨保養、海嘯
　 警報業務檢核、軍民防空演習裁判官
　 、災害防救業務檢核、防空避難設備
　 督導、警報試放調校及防情作業檢測
　 督考等旅費475千元。
<12>出國考察警報預防措施、全民防衛制
　 度與防空避難體系、危機和災難管理
　 及相關民防事務運作機制等事項所需
　 旅費314千元。
(2)設備及投資5,148千元：
<1>汰購指針式功率表1台58千元。
<2>建置示警閘道器介接人工警報臺6處2,
　 016千元。
<3>汰換個人電腦6台171千元。
<4>建置經費結報薪資管理系統1套337千
　 元。
<5>建置電磁脈衝防護設備5組2,500千元
　 。
<6>汰購電視機1台22千元、電冰箱1台12
　 千元、冷氣機1台32千元，共計66千元
　 。		 22,713,000 16,861,000 5,852,000 34.71%
2000 業務費 17,373,000 16,082,000 1,291,000 8.03%
2003 教育訓練費 46,000 46,000 0 0.00%
2006 水電費 1,759,000 1,656,000 103,000 6.22%
2009 通訊費 216,000 213,000 3,000 1.41%
2012 土地租金 143,000 143,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 662,000 662,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 55,000 55,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 325,000 325,000 0 0.00%
2027 保險費 58,000 65,000 -7,000 -10.77%
2036 按日按件計資酬金 22,000 24,000 -2,000 -8.33%
2051 物品 760,000 531,000 229,000 43.13%
2054 一般事務費 1,313,000 1,013,000 300,000 29.62%
2063 房屋建築養護費 532,000 219,000 313,000 142.92%
2066 車輛及辦公器具養護費 140,000 141,000 -1,000 -0.71%
2069 設施及機械設備養護費 10,385,000 10,418,000 -33,000 -0.32%
2072 國內旅費 475,000 450,000 25,000 5.56%
2078 國外旅費 314,000
2093 特別費 168,000 121,000 47,000 38.84%
3000 設備及投資 5,148,000 587,000 4,561,000 777.00%
3020 機械設備費 2,074,000 78,000 1,996,000 2,558.97%
3030 資訊軟硬體設備費 508,000 428,000 80,000 18.69%
3035 雜項設備費 2,566,000 81,000 2,485,000 3,067.90%
4000 獎補助費 192,000 192,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 192,000 192,000 0 0.00%