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預算機關
東南沙分署
承辦單位
預算金額
159,439,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.精進海洋保育。 5.推動海洋事務。
預期成果
1.落實執行新世代反毒行動綱領，追本溯源斷根緝毒。 2.強化預防與監控犯罪能量，有效打擊重大犯罪。 3.強化邊境管理，嚴加查緝各類走私。 4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 7.提升救難、救生成效能量，保障民眾生命財產安全。 8.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永續 　發展。 9.精進專業人才招募，精實人力結構。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算
07 東南沙海巡勤務 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及
維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列
159,439千元，包括業務費92,263千元、設備
及投資67,176千元，內容如下：
1.業務費92,263千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費136千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費2,0
　 79千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費7,700千元。
(4)辦理網路資訊設備維護等經費196千元。
(5)其他業務租金110千元：
<1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租
　 金96千元。
<2>新兵接運車輛租金14千元。
(6)稅捐及規費248千元：
<1>車輛牌照稅99千元。
<2>車輛燃料費130千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等19
　 千元。
(7)保險費285千元：
<1>車輛保險費146千元。
<2>艇筏保險費139千元。
(8)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費351千元
　 。
(9)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業
　 費142千元。
(10)物品20,912千元：
<1>車輛油料費361千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費17,50
　 6千元。
<3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項
　 專長訓練、機具保養、勤務執行、會
　 議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　 張及報章雜誌等經費2,816千元。
<4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等
　 經費229千元。
(11)一般事務費1,346千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金91千元。
<2>辦理各項講習、訓練、法令宣導所需
　 書籍印製及有線電視收訊等經費298千
　 元。
<3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔及行政事務等經費293千元
　 。
<4>辦理各項文康活動經費394千元。
<5>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費270千元。
(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 364千元。
(13)車輛養護費538千元，辦公器具養護113
　 千元，合計651千元。
(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項
　 機具設備養護及營區道路、排水溝、給
　 水、消防、高壓電力管線等設施維護8,
　 084千元。
(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及外離島軍士官兵往返等業務所
　 需國內旅費19,434千元。
(16)辦理外離島陸、海交通運輸及物資裝卸
　 等經費30,095千元。
(17)特別費130千元。(首長1人ｘ10,800元
　 ｘ12月)
2.設備及投資67,176千元：
(1)107-108年東南沙分署南沙指揮部南沙醫
　 院等4處營舍整建工程計畫，經前海岸巡
　 防署106年8月4日署企字第1060014690號
　 函核定，計畫總經費55,922千元，分2年
　 辦理，107年度編列2,375千元，本年度
　 續編最後1年經費53,547千元，預計完成
　 南沙指揮部南沙醫院等4處營舍整建工程
　 。(工程管理費計算方式係5,000千元*3%
　 +20,000千元*1.5%+12,855千元*1%=579
　 千元，108年度編列479千元。)
(2)資訊設備改善計畫，編列75千元，預計
　 籌補個人電腦3套。
(3)紅隼反裝甲武器籌補計畫，編列11,120
　 千元，預計籌補紅隼反裝甲火箭彈及紅
　 隼反裝甲練習火箭彈。
(4)偵蒐裝備籌補計畫，編列300千元，預計
　 籌補固定式探照燈2組。
(5)生活設施改善籌補計畫，編列2,134千元
　 ：
<1>預計籌補基層生活所需電冰箱、電視
　 機及木質沙發椅組等設備195千元。
<2>預計籌補移動式發電機、轉輪式除濕
　 機及東南沙離島醫療所需超音波治療
　 儀、桌上型生理監視器與遠紅外線治
　 療儀等設備1,939千元。		 159,439,000
0200 業務費 92,263,000
0201 教育訓練費 136,000
0202 水電費 2,079,000
0203 通訊費 7,700,000
0215 資訊服務費 196,000
0219 其他業務租金 110,000
0221 稅捐及規費 248,000
0231 保險費 285,000
0250 按日按件計資酬金 351,000
0251 委辦費 142,000
0271 物品 20,912,000
0279 一般事務費 1,346,000
0282 房屋建築養護費 364,000
0283 車輛及辦公器具養護費 651,000
0284 設施及機械設備養護費 8,084,000
0291 國內旅費 19,434,000
0294 運費 30,095,000
0299 特別費 130,000
0300 設備及投資 67,176,000
0302 房屋建築及設備費 53,547,000
0304 機械設備費 1,939,000
0306 資訊軟硬體設備費 75,000
0319 雜項設備費 11,615,000