預算機關
南部分署
承辦單位
預算金額
84,551,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.精進海洋保育。
5.推動海洋事務。
預期成果
1.落實執行新世代反毒行動綱領，追本溯源斷根緝毒。
2.強化預防與監控犯罪能量，有效打擊重大犯罪。
3.強化邊境管理，嚴加查緝各類走私。
4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
7.提升救難、救生成效能量，保障民眾生命財產安全。
8.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永續
發展。
9.精進專業人才招募，精實人力結構。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 南部海巡勤務 | 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列84 ,551千元，包括業務費54,082千元、設備及投 資30,451千元、獎補助費18千元，內容如下： 1.業務費54,082千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費399千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費15, 363千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費8,073千元。 (4)土地租金61千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費420千元。 (6)其他業務租金911千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租 金837千元。 <2>新兵接運車輛租金74千元。 (7)稅捐及規費709千元： <1>車輛牌照稅318千元。 <2>車輛燃料費288千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等103 千元。 (8)保險費2,317千元： <1>車輛保險費892千元。 <2>艇筏保險費1,425千元。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費377千元 。 (10)物品7,698千元： <1>車輛油料費4,497千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費833千 元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費2,042千元。 <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等 經費326千元。 (11)一般事務費6,403千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金289千元。 <2>辦理各項講習、訓練、法令宣導所需 書籍印製及有線電視收訊等經費1,018 千元。 <3>辦理海巡服務等經費115千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔及行政事務等經費3,143千 元。 <5>辦理各項文康活動經費1,668千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募經費170千元 。 (12)辦理房屋耐震補強及辦公廳舍等各項房 屋建築養護經費2,249千元。 (13)車輛養護費3,022千元，辦公器具養護4 82千元，合計3,504千元。 (14)辦理港口安全檢查器材、艇筏、通訊器 材、留置室及發電機等各項機具設備養 護及營區道路、排水溝、給水、消防、 高壓電力管線等設施維護3,061千元。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及外離島軍士官兵往返等業務所 需國內旅費2,385千元。 (16)辦理外離島陸、海交通運輸及物資裝卸 等經費22千元。 (17)特別費130千元。(首長1人x10,800元x1 2月) 2.設備及投資30,451千元： (1)辦理南部分署所屬鼓山營區、琉球營區 、興海路安檢所及後壁湖安檢所等建築 物耐震能力結構補強工程經費27,698千 元。 (2)安檢裝備籌補計畫，編列400千元，預計 籌補人身金屬感應門2具。 (3)救生救難裝備籌補計畫，編列350千元， 預計籌補30P救生艇1艘。 (4)資訊設備改善計畫，編列225千元，預計 籌補個人電腦9套。 (5)偵蒐裝備籌補計畫，編列300千元，預計 籌補固定式探照燈2組。 (6)生活設施改善籌補計畫，編列1,478千元 ： <1>預計籌補基層生活所需逆滲透飲水機 、冷氣機及熱水器等設備1,298千元。 <2>預計籌補移動式發電機9台180千元。 3.獎補助費18千元：辦理退休人員三節慰問金 。(3人×6,000元) |
84,551,000 | |||
| 0200 | 業務費 | 54,082,000 | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 399,000 | ||||
| 0202 | 水電費 | 15,363,000 | ||||
| 0203 | 通訊費 | 8,073,000 | ||||
| 0211 | 土地租金 | 61,000 | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 420,000 | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 911,000 | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 709,000 | ||||
| 0231 | 保險費 | 2,317,000 | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | ||||
| 0271 | 物品 | 7,698,000 | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 6,403,000 | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,249,000 | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,504,000 | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,061,000 | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,385,000 | ||||
| 0294 | 運費 | 22,000 | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 30,451,000 | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 27,698,000 | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 580,000 | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 350,000 | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 225,000 | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,598,000 | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 18,000 | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 18,000 |