預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
63,800,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作 所需經費，編列11,120千元。 2.經費計算依據： (1)員工教育訓練所需費用100千元。 (2)辦公處所水電費1,213千元。 (3)辦公處所電話費及郵資等，計112千元。 (4)影印機租用及辦理活動租車等費用48千 元。 (5)公務車輛稅捐24千元、檢驗規費6千元， 計30千元。 (6)公務車輛保險費10千元，辦公廳舍火險 、現金運送及公共意外責任險等保險費 共23千元，計33千元。 (7)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費，年 需12千元。 (8)公務車輛油料費50千元，辦公用品、事 務器具、衛生用具、割草機油料及購置 培訓發展圖書223千元，計273千元。 (9)保全人員服務費、清潔管理維護費(含歷 史建築中正堂維護管理費450千元)等1,1 68千元，印刷及環境佈置65千元，計1,2 33千元。 (10)員工文康活動費20人 ，每人2,000元， 年需40千元；健康檢查5人，年需18千 元，計58千元。 (11)盆栽租用及花台養護、污水處理等雜支 ，計40千元 (12)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全 檢查費用約50千元）等，計237元。 (13)公務車輛全年維護費等27千元，辦公器 具養護費16千元(按預算內職員15人， 每人1,048元），計43千元。 (14)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具 等設備養護費271千元，水電維護49千 元，計320千元。 (15)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差 旅費50千元。 (16)員工洽公所需短程車資10千元。 (17)中心主任因公所需特別費每月4.8千元 ，年需58千元。 (18)配合整體園區共用周邊老舊高壓設備及 纜線汰換工程1,500千元，學員宿舍改 善工程1,000千元，金城社區宿舍修繕 工程4,400千元，計6,900千元。 (19)汰換辦公機器、事務機具、建物設備等 320千元。 (20)退休（職）人員三節慰問金，按5人， 每人每節2千元計算，計編列30千元。 |
11,120,000 | 5,662,000 | 5,458,000 | 96.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,870,000 | 3,795,000 | 75,000 | 1.98% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 130,000 | -30,000 | -23.08% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,213,000 | 1,150,000 | 63,000 | 5.48% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,331,000 | 1,213,000 | 118,000 | 9.73% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 237,000 | 313,000 | -76,000 | -24.28% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 43,000 | 45,000 | -2,000 | -4.44% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 320,000 | 300,000 | 20,000 | 6.67% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | -16.67% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 18,000 | -8,000 | -44.44% | ||||
| 2093 | 特別費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,220,000 | 1,837,000 | 5,383,000 | 293.03% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,900,000 | 1,500,000 | 5,400,000 | 360.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 320,000 | 337,000 | -17,000 | -5.04% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |