預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
63,800,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維
持。
2.辦理公務人員考試錄取訓練及其他有關執行事項。
3.辦理公務人員晉升官等訓練及其他有關執行事項。
預期成果
1.依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政
管理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人
力，促進行政革新。
2.落實公務人員之培訓，適應環境變遷，充實晉升官等訓
練人員之公務行政知能及提升公務人員行政能力，以符
合時代與社會變遷之需求，並增進政府行政服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員15人、工友4人、技工1人，共計20人，依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實 編列人事費21,184千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇11,498千元 、技工及工友待遇1,950千元，合計13,4 48千元。 (2)獎金：係考績獎金1,788千元、年終工作 獎金1,698千元，年終慰問金42千元，合 計 3,528千元。 (3)其他給與：係休假補助費330千元。 (4)加班值班費：係超時加班費250千元、不 休假加班費666千元、值班費140千元， 合計1,056千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金1,117千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金240千元，合計1,357千元。 (6)保險：係健保保險補助927千元，公保保 險補助353千元，勞保保險補助185千元 ，合計1,465千元。 |
21,184,000 | 21,453,000 | -269,000 | -1.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 21,184,000 | 21,453,000 | -269,000 | -1.25% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,498,000 | 11,518,000 | -20,000 | -0.17% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,528,000 | 3,721,000 | -193,000 | -5.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 330,000 | 320,000 | 10,000 | 3.13% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,056,000 | 1,059,000 | -3,000 | -0.28% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,357,000 | 1,333,000 | 24,000 | 1.80% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,465,000 | 1,552,000 | -87,000 | -5.61% |