預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
155,028,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作 所需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教 育訓練課程等，所需經費464千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需1,841千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費1 20千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話 費計200千元。 (5)資安監控及提升資安等級，網路伺服器 、網路設備及線材、個人電腦、印表機 、不斷電系統、公文整合系統及各項資 訊系統之保養維護與租用等計4,000千元 。 (6)租賃影印機等租金660千元。 (7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險 費計215千元。 (8)兼任委員及顧問兼職費489千元。 (9)因業務需要進用臨時人員計需2,045千元 。 (10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等20 千元。 (11)文具紙張、鐵粉、碳粉、光碟片、期刊 等消耗品，與事務用具等非消耗品購置 ，計需356千元。 (12)公務車輛全年油料費計需243千元。 (13)按預算員額(含聘用人員)103人，每人 每年2,000元，員工文康活動費計需206 千元。 (14)印製本會相關文件資料等經費計118千 元。 (15)辦公大樓清潔管理費、文書處理、檔案 管理等雜支計1,600千元。 (16)廳舍等一般經常性維修計需338千元。 (17)公務車輛全年維修養護費計需240千元 。 (18)按預算員額職員(含聘用人員)94人，每 人每年1,048元，辦公器具養護費計需9 8千元。 (19)機電設備及電梯設備等保養維護費357 千元。 (20)主委及副主委因公所需特別費945千元 。 (21)玉衡樓屋頂防水及7樓天花板補強工程 案等計需3,007千元。 (22)辦理個人電腦、印表機及週邊設備汰換 ，以及辦理相關業務資訊系統開發與增 修應用系統，計需295千元。 (23)因應公務資訊運用需要，購置搭配之作 業系統、office軟體以及套裝軟體、資 料庫更新費等共需66千元。 (24)購置辦公事務等設備費用166千元。 (25)退休（職）人員及遺族三節慰問金30千 元。 |
18,119,000 | 19,808,000 | -1,689,000 | -8.53% | |||
| 0200 | 業務費 | 14,555,000 | 14,956,000 | -401,000 | -2.68% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 464,000 | 488,000 | -24,000 | -4.92% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,841,000 | 1,834,000 | 7,000 | 0.38% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 320,000 | 396,000 | -76,000 | -19.19% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 4,000,000 | 4,345,000 | -345,000 | -7.94% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 660,000 | 720,000 | -60,000 | -8.33% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 105,000 | 73,000 | 32,000 | 43.84% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 2,045,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||||
| 0271 | 物品 | 599,000 | 664,000 | -65,000 | -9.79% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,924,000 | 3,175,000 | -1,251,000 | -39.40% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 338,000 | 846,000 | -508,000 | -60.05% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 338,000 | 401,000 | -63,000 | -15.71% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 357,000 | 455,000 | -98,000 | -21.54% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 3,534,000 | 4,826,000 | -1,292,000 | -26.77% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,007,000 | 2,965,000 | 42,000 | 1.42% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 361,000 | 1,686,000 | -1,325,000 | -78.59% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 166,000 | 175,000 | -9,000 | -5.14% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% |