預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
533,699,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.員工在職進修補助等315千元。 2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費5, 655千元及水費152千元 ，全年計需5,807千元 。 3.郵資及電話費2,523千元。 4.自動體外心臟除顫器及影印機等租賃費用1,40 8千元。 5.稅捐及規費95千元，包括車輛牌照稅60千元、 車輛燃料使用費32千元、車輛檢驗費3千元。 6.車輛保險費87千元。 7.按日按件計資酬金188千元，包括： (1)辦理採購案件聘請評選委員出席費50千元 。 (2)辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授課 之講座鐘點費138千元。 8.物品1,268千元，包括： (1)辦理行政事務、衛生、陳設、防護等所需 消耗品及非消耗品計需1,013千元。 (2)車輛油料費255千元。 9.一般事務費11,445千元，包括： (1)按員工335人，每人每年3千元，編列文康 活動費1,005千元。 (2)辦理員工協助方案相關經費90千元。 (3)辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費2,3 24千元。 (4)警衛勤務外包費用2,096千元。 (5)行政事務勞力外包費用2,976千元。 (6)辦理各項會議、編印業務報告及預決算書 與銓敘統計年報、部區園藝植栽及國會聯 絡事宜等經費2,954千元。 10.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經費3 97千元。 11.車輛及辦公器具養護費390千元，包括車輛養 護費213千元、辦公器具養護費177千元。 12.辦公大樓電梯、保全系統、水電空調及其他 設施等養護費用2,395千元。 13.各項業務之連繫及出席會議等所需國內旅費2 00千元。 14.考察澳洲政府現行公務人員之人力運用、職 務調整、留職停薪及養老退休等相關人事制 度所需國外旅費704千元。 15.各項業務之接洽及出席會議等所需短程車資1 65千元。 16.部長、政務次長及常務次長等3人特別費945 千元。 17.辦理辦公廳舍室內裝修工程所編規劃設計監 造及施工費等4,000千元。 18.汰換電梯設備3,740千元。 19.汰換空調及購置辦公用事務機具等設備2,762 千元。 20.退休人員等三節慰問金270千元，包括： (1)本部退休（職）人員等35人，三節慰問金 每人每年6千元，計需210千元。 (2)原國民大會退休（職）人員9人，三節慰問 金每人每年6千元，計需54千元。 (3)原公務人員退休撫卹基金監理委員會退休 （職）人員1人，三節慰問金每人每年6千 元，計需6千元。 |
39,104,000 | 29,367,000 | 9,737,000 | 33.16% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,332,000 | 22,533,000 | 5,799,000 | 25.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,807,000 | 4,241,000 | 1,566,000 | 36.93% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,523,000 | 2,302,000 | 221,000 | 9.60% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,408,000 | 1,161,000 | 247,000 | 21.27% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 188,000 | 198,000 | -10,000 | -5.05% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,268,000 | 959,000 | 309,000 | 32.22% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,445,000 | 8,274,000 | 3,171,000 | 38.32% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 390,000 | 405,000 | -15,000 | -3.70% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,395,000 | 2,291,000 | 104,000 | 4.54% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 704,000 | 503,000 | 201,000 | 39.96% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 165,000 | 160,000 | 5,000 | 3.13% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,502,000 | 6,552,000 | 3,950,000 | 60.29% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,000,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,740,000 | 6,305,000 | -2,565,000 | -40.68% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,762,000 | 247,000 | 2,515,000 | 1,018.22% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 270,000 | 282,000 | -12,000 | -4.26% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 270,000 | 282,000 | -12,000 | -4.26% |