預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
533,699,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員304 人、聘用4人、約僱人員10人、技工6人、駕駛 4人及工友4人，共計334人，所需人事費係依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計 列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中： (1)待遇：包括政務人員待遇4,609千元、法定 編制人員待遇266,416千元、約聘僱人員待 遇7,272千元、技工及工友待遇5,115千元 ，合共283,412千元。 (2)獎金：包括考績獎金29,141千元、年終工 作獎金35,615千元（含退休人員年終慰問 金197千元）、特殊公勳獎賞136千元，合 共64,892千元。 (3)其他給與：休假補助5,344千元。 (4)加班費：包括超時加班費9,937千元、不休 假加班費12,822千元，合共22,759千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金278千 元、公務人員提撥金29,373千元、約聘僱 人員提撥金444千元、技工及工友提撥金31 1千元，合共30,406千元。 (6)保險：包括健保保險補助16,348千元、公 保保險補助7,765千元、勞保保險補助1,18 3千元，合共25,296千元。 |
432,109,000 | 379,213,000 | 52,896,000 | 13.95% | |||
| 1000 | 人事費 | 432,109,000 | 379,213,000 | 52,896,000 | 13.95% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,609,000 | 4,609,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 266,416,000 | 231,140,000 | 35,276,000 | 15.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,272,000 | 6,951,000 | 321,000 | 4.62% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,115,000 | 4,647,000 | 468,000 | 10.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 64,892,000 | 56,866,000 | 8,026,000 | 14.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,344,000 | 4,800,000 | 544,000 | 11.33% | ||||
| 1040 | 加班費 | 22,759,000 | 20,742,000 | 2,017,000 | 9.72% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,406,000 | 27,053,000 | 3,353,000 | 12.39% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,296,000 | 22,405,000 | 2,891,000 | 12.90% |