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預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
388,330,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均 屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之 順利推展。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
02 基本行政工作維持 1.薦送員工在職進修補助等265千元。
2.辦公大樓照明、空調及電梯等設備所需電費
　4,739千元及水費128千元 ，全年計需4,867
　千元。
3.郵資及電話等通訊費2,601千元。
4.其他業務租金761千元，包括車輛租賃費61
　千元及影印機租賃費700千元。
5.稅捐及規費60千元，包括車輛牌照稅38千元
　、車輛燃料使用費21千元、車輛檢驗及行照
　費1千元。
6.車輛保險費99千元。
7.辦理採購案件聘請評選委員等出席費43千元
　。
8.辦理講習及訓練等，聘請講師演講或授課之
　講座鐘點費183千元。
9.國際組織會費155千元，包括參加國際人力
　資源公共管理協會年費21千元及大英國協公
　共行政管理協會年費134千元。
10.物品835千元，包括：
(1)車輛油料費132千元，其中包括：
<1>中小型汽車3輛，每輛每月139公升，
　 每公升23.4元，全年計需117千元。
<2>機車2輛，每輛每月26公升，每公升23
　 .4元，全年計需15千元。
(2)辦理行政事務、衛生、陳設、防護等所
　 需消耗品及非消耗品計需703千元。
11.建置機關及個人電子檔案目錄所需經費1,9
　 49千元。
12.文康活動費612千元，係員工306人，每人
　 每年以2,000元計，全年計需如列數。
13.編製「銓敘統計年報」經費46千元。
14.辦理各項會議、編印業務報告及預決算書
　 、保全系統維護等經費1,532千元。
15.辦理部區環境及辦公房舍清潔所需經費960
　 千元。
16.警衛勤務外包費用1,545千元。
17.辦理辦公場所等各項房屋建築修繕所需經
　 費460千元。
18.辦理中興樓頂樓防水及隔熱所需經費1,467
　 千元。
19.辦理建築物耐震評估初評及細評費用1,692
　 千元。
20.車輛及辦公器具養護費287千元，包括：
(1)車輛養護費101千元，包括：
<1>購置滿2年未滿4年公務汽車1輛，每輛
　 維修費23千元，全年計需23千元。
<2>購置滿6年以上公務汽車2輛，每輛維
　 修費37千元，全年計需74千元。
<3>公務用機車2輛，每輛每年維修費1,70
　 0元，全年計需4千元。
(2)辦公器具養護費186千元，係職員274人
　 及約聘僱人員11人，每人每年以653元計
　 ，全年計需如列數。
21.設施及機械設備養護費2,176千元，包括辦
　 公大樓電梯、水電空調及其他設施等維護
　 費用。
22.有關銓敘業務之連繫、宣導及出席會議等
　 所需台澎金馬地區出差旅費150千元。
23.國外旅費586千元，包括選派人員參加國際
　 人力資源公共管理協會會議242千元及大英
　 國協公共行政管理協會年會344千元。
24.本部各項業務之接洽及出席會議等短程車
　 資229千元。
25.部長、政務次長及常務次長等3人特別費94
　 5千元。
26.汰換辦公用事務機具等雜項設備計需665千
　 元。
27.退休人員三節慰問金1,284千元，包括：
(1)本部退休（職）人員156人，三節慰問金
　 每人每年6,000元，計需936千元。
(2)原國民大會退休（職）人員58人，三節
　 慰問金每人每年6,000元，計需348千元
　 。		 26,454,000 22,640,000 3,814,000 16.85%
0200 業務費 24,505,000 20,593,000 3,912,000 19.00%
0201 教育訓練費 265,000 265,000 0 0.00%
0202 水電費 4,867,000 5,019,000 -152,000 -3.03%
0203 通訊費 2,601,000 3,066,000 -465,000 -15.17%
0219 其他業務租金 761,000 768,000 -7,000 -0.91%
0221 稅捐及規費 60,000 60,000 0 0.00%
0231 保險費 99,000 117,000 -18,000 -15.38%
0250 按日按件計資酬金 226,000 485,000 -259,000 -53.40%
0261 國際組織會費 155,000 155,000 0 0.00%
0271 物品 835,000 940,000 -105,000 -11.17%
0279 一般事務費 6,644,000 5,797,000 847,000 14.61%
0282 房屋建築養護費 3,619,000 903,000 2,716,000 300.78%
0283 車輛及辦公器具養護費 287,000 286,000 1,000 0.35%
0284 設施及機械設備養護費 2,176,000 797,000 1,379,000 173.02%
0291 國內旅費 150,000 150,000 0 0.00%
0293 國外旅費 586,000 586,000 0 0.00%
0295 短程車資 229,000 254,000 -25,000 -9.84%
0299 特別費 945,000 945,000 0 0.00%
0300 設備及投資 665,000 739,000 -74,000 -10.01%
0319 雜項設備費 665,000 739,000 -74,000 -10.01%
0400 獎補助費 1,284,000 1,308,000 -24,000 -1.83%
0475 獎勵及慰問 1,284,000 1,308,000 -24,000 -1.83%