預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
388,330,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員2 72人、聘用1人、約僱人員10人、技工5人、 駕駛5人及工友11人，共計306人，所需人事 費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標 準核實計列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列(含超 時加班費 7,826千元)，其中： (1)待遇：包括政務人員待遇4,277千元、法 定編制人員待遇209,618千元、約聘僱人 員待遇4,592千元、技工及工友待遇8,08 9千元，合共226,576千元。 (2)獎金：包括考績獎金21,499千元、年終 工作獎金28,160千元(含退休人員年終慰 問金399千元)、特殊公勳獎賞111千元， 合共49,770千元。 (3)其他給與：休假補助4,704千元。 (4)加班值班費：包括超時加班費7,826千元 、不休假加班費6,929千元，合共14,755 千元。 (5)退休離職儲金：包括政務人員離職儲金 公提部分278千元、公務人員退休金公提 部分18,425千元、約聘僱人員離職儲金 公提部分275千元、技工及工友退休準備 金與工資墊償基金提撥488千元，合共19 ,466千元。 (6)保險：包括健保保險補助13,498千元、 公保保險補助6,919千元、勞保保險補助 915千元，合共21,332千元。 |
336,603,000 | 335,556,000 | 1,047,000 | 0.31% | |||
| 0100 | 人事費 | 336,603,000 | 335,556,000 | 1,047,000 | 0.31% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,277,000 | 4,277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 209,618,000 | 211,657,000 | -2,039,000 | -0.96% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,592,000 | 4,569,000 | 23,000 | 0.50% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,089,000 | 8,088,000 | 1,000 | 0.01% | ||||
| 0111 | 獎金 | 49,770,000 | 49,244,000 | 526,000 | 1.07% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,704,000 | 4,480,000 | 224,000 | 5.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 14,755,000 | 14,746,000 | 9,000 | 0.06% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 19,466,000 | 17,958,000 | 1,508,000 | 8.40% | ||||
| 0151 | 保險 | 21,332,000 | 20,537,000 | 795,000 | 3.87% |