預算機關
福建高等檢察署金門檢察分署
承辦單位
預算金額
21,110,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署辦理人事、主計、文書以及有關行政科室等
單位之經常工作事項。
預期成果
日常行政事務，力求迅速，隨時處理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費19,485千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇11,315千元，係職員9人 之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇696千元，係聘用1人之酬金 等。 3.技工及工友待遇1,176千元，係駕駛1人及工 友1人之工餉、加給等。 4.獎金2,711千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 5.其他給與176千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 6.加班費1,254千元，係加班費及未休假加班 費等。 7.退休離職儲金998千元，係現職人員及約聘 僱人員依法應提撥之退休金等。 8.保險1,159千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
19,485,000 | 18,342,000 | 1,143,000 | 6.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 19,485,000 | 18,342,000 | 1,143,000 | 6.23% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,315,000 | 10,470,000 | 845,000 | 8.07% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 696,000 | 696,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,176,000 | 1,167,000 | 9,000 | 0.77% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,711,000 | 2,490,000 | 221,000 | 8.88% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,254,000 | 1,336,000 | -82,000 | -6.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 998,000 | 952,000 | 46,000 | 4.83% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,159,000 | 1,055,000 | 104,000 | 9.86% |