預算機關
臺灣基隆地方檢察署
承辦單位
預算金額
215,850,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費201,571千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇131,072千元，係職員134人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,800千元，係駕駛6人及工友 3人之工餉、加給等。 3.獎金28,293千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,972千元，係休假補助等。 5.加班費16,024千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金8,910千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險11,500千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
201,571,000 | 188,426,000 | 13,145,000 | 6.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 201,571,000 | 188,426,000 | 13,145,000 | 6.98% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 131,072,000 | 121,681,000 | 9,391,000 | 7.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,293,000 | 26,787,000 | 1,506,000 | 5.62% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,972,000 | 1,772,000 | 200,000 | 11.29% | ||||
| 1040 | 加班費 | 16,024,000 | 15,581,000 | 443,000 | 2.84% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,910,000 | 8,205,000 | 705,000 | 8.59% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,500,000 | 10,600,000 | 900,000 | 8.49% |