預算機關
臺灣基隆地方檢察署
承辦單位
預算金額
202,401,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費188,426千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇121,681千元，係職員130 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇3,800千元，係駕駛6人及工 友3人之工餉、加給等。 3.獎金26,787千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,772千元，係休假補助等。 5.加班費15,581千元，係加班費及未休假加班 費等。 6.退休離職儲金8,205千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險10,600千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
188,426,000 | 186,811,000 | 1,615,000 | 0.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 188,426,000 | 186,811,000 | 1,615,000 | 0.86% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 121,681,000 | 120,490,000 | 1,191,000 | 0.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,800,000 | 5,008,000 | -1,208,000 | -24.12% | ||||
| 1030 | 獎金 | 26,787,000 | 26,284,000 | 503,000 | 1.91% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,772,000 | 1,772,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 15,581,000 | 14,278,000 | 1,303,000 | 9.13% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,205,000 | 8,245,000 | -40,000 | -0.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,600,000 | 10,734,000 | -134,000 | -1.25% |