預算機關
臺灣花蓮地方檢察署
承辦單位
預算金額
195,058,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費183,317千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇125,307千元，係職員119 人及駐警1人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,275千元，係技工1人、駕 駛5人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金22,010千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與1,847千元，係休假補助。 5.加班費13,783千元，係加班費及未休假加班 費等。 6.退休離職儲金7,768千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險8,327千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
183,317,000 | 178,028,000 | 5,289,000 | 2.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 183,317,000 | 178,028,000 | 5,289,000 | 2.97% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 125,307,000 | 121,267,000 | 4,040,000 | 3.33% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,275,000 | 4,275,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,010,000 | 22,010,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,847,000 | 1,847,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,783,000 | 12,534,000 | 1,249,000 | 9.96% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,768,000 | 7,768,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,327,000 | 8,327,000 | 0 | 0.00% |