預算機關
臺灣屏東地方檢察署
承辦單位
預算金額
301,421,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費289,486千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇190,021千元，係職員199 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,445千元，係技工1人、駕 駛9人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金40,775千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與2,860千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費19,019千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金14,758千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險15,608千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
289,486,000 | 276,867,000 | 12,619,000 | 4.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 289,486,000 | 276,867,000 | 12,619,000 | 4.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 190,021,000 | 185,054,000 | 4,967,000 | 2.68% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,445,000 | 6,445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 40,775,000 | 40,097,000 | 678,000 | 1.69% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 19,019,000 | 14,059,000 | 4,960,000 | 35.28% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,758,000 | 13,300,000 | 1,458,000 | 10.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,608,000 | 15,052,000 | 556,000 | 3.69% |