預算機關
臺灣屏東地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
253,919,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費243,009千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇160,782千元，係職員165 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,260千元，係技工1人、駕 駛9人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金35,341千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與2,860千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費13,041千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金10,637千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險14,088千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。。 |
243,009,000 | 228,718,000 | 14,291,000 | 6.25% | |||
| 0100 | 人事費 | 243,009,000 | 228,718,000 | 14,291,000 | 6.25% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 160,782,000 | 149,449,000 | 11,333,000 | 7.58% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 6,260,000 | 6,260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 35,341,000 | 33,601,000 | 1,740,000 | 5.18% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 13,041,000 | 12,797,000 | 244,000 | 1.91% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 10,637,000 | 10,211,000 | 426,000 | 4.17% | ||||
| 0151 | 保險 | 14,088,000 | 13,540,000 | 548,000 | 4.05% |