預算機關
臺灣屏東地方法院檢察署
承辦單位
預算金額
240,110,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費228,718千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇149,449千元，係職員167 人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,260千元，係技工1人、駕 駛9人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金33,601千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與2,860千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費12,797千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金10,211千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險13,540千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。。 |
228,718,000 | 242,559,000 | -13,841,000 | -5.71% | |||
| 0100 | 人事費 | 228,718,000 | 242,559,000 | -13,841,000 | -5.71% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 149,449,000 | 155,547,000 | -6,098,000 | -3.92% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 6,260,000 | 6,260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 33,601,000 | 33,401,000 | 200,000 | 0.60% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 12,797,000 | 12,751,000 | 46,000 | 0.36% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 10,211,000 | 17,400,000 | -7,189,000 | -41.32% | ||||
| 0151 | 保險 | 13,540,000 | 14,340,000 | -800,000 | -5.58% |