預算機關
臺灣新竹地方檢察署
承辦單位
預算金額
322,906,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費300,597千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇194,382千元，係職員200人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,629千元，係技工1人、駕駛 6人及工友5人之工餉、加給等。 3.獎金43,247千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,757千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費23,088千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金16,490千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職 儲金等。 7.保險16,004千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
300,597,000 | 296,478,000 | 4,119,000 | 1.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 300,597,000 | 296,478,000 | 4,119,000 | 1.39% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 194,382,000 | 192,776,000 | 1,606,000 | 0.83% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,629,000 | 5,886,000 | -1,257,000 | -21.36% | ||||
| 1030 | 獎金 | 43,247,000 | 39,522,000 | 3,725,000 | 9.43% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,757,000 | 2,757,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 23,088,000 | 24,124,000 | -1,036,000 | -4.29% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,490,000 | 16,379,000 | 111,000 | 0.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,004,000 | 15,034,000 | 970,000 | 6.45% |