預算機關
臺灣桃園地方檢察署
承辦單位
預算金額
783,589,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費729,690千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇495,691千元，係職員531人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,000千元，係技工1人、駕駛 11人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金100,676千元，係考績獎金及年終工作獎 金等。 4.其他給與6,149千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費46,017千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金35,023千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險41,134千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
729,690,000 | 679,066,000 | 50,624,000 | 7.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 729,690,000 | 679,066,000 | 50,624,000 | 7.45% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 495,691,000 | 456,270,000 | 39,421,000 | 8.64% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,000,000 | 5,480,000 | -480,000 | -8.76% | ||||
| 1030 | 獎金 | 100,676,000 | 94,725,000 | 5,951,000 | 6.28% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,149,000 | 6,266,000 | -117,000 | -1.87% | ||||
| 1040 | 加班費 | 46,017,000 | 44,760,000 | 1,257,000 | 2.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,023,000 | 33,438,000 | 1,585,000 | 4.74% | ||||
| 1055 | 保險 | 41,134,000 | 38,127,000 | 3,007,000 | 7.89% |