預算機關
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
承辦單位
預算金額
55,218,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費52,357千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇33,091千元，係職員31人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,400千元，係駕駛2人及工 友2人之工餉、加給等。 3.獎金8,639千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與545千元，係休假補助、員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費2,687千元，係加班費及未休假 加班費等。 6.退休離職儲金2,980千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險3,015千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
52,357,000 | 49,621,000 | 2,736,000 | 5.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 52,357,000 | 49,621,000 | 2,736,000 | 5.51% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 33,091,000 | 31,468,000 | 1,623,000 | 5.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,400,000 | 1,387,000 | 13,000 | 0.94% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,639,000 | 8,448,000 | 191,000 | 2.26% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 545,000 | 545,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,687,000 | 1,987,000 | 700,000 | 35.23% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,980,000 | 2,846,000 | 134,000 | 4.71% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,015,000 | 2,940,000 | 75,000 | 2.55% |