預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
132,170,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費127,323千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇78,294千元，係職員70人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,386千元，係駕駛3人及工 友3人之工餉、加給等。 3.獎金22,286千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與1,138千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費10,182千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金5,939千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,098千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
127,323,000 | 120,464,000 | 6,859,000 | 5.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 127,323,000 | 120,464,000 | 6,859,000 | 5.69% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,294,000 | 74,932,000 | 3,362,000 | 4.49% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,386,000 | 2,386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,286,000 | 21,127,000 | 1,159,000 | 5.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,138,000 | 1,122,000 | 16,000 | 1.43% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 10,182,000 | 9,197,000 | 985,000 | 10.71% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,939,000 | 5,418,000 | 521,000 | 9.62% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,098,000 | 6,282,000 | 816,000 | 12.99% |