預算機關
臺灣高等檢察署臺南檢察分署
承辦單位
預算金額
125,519,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費120,464千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇74,932千元，係職員69人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,386千元，係駕駛3人及工 友3人之工餉、加給等。 3.獎金21,127千元，係考績獎金、年終工作獎 金及獎章之獎勵金等。 4.其他給與1,122千元，係休假補助及員工因 公傷殘死亡慰問金等。 5.加班值班費9,197千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休離職儲金5,418千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 7.保險6,282千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
120,464,000 | 119,414,000 | 1,050,000 | 0.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 120,464,000 | 119,414,000 | 1,050,000 | 0.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,932,000 | 75,610,000 | -678,000 | -0.90% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,386,000 | 2,386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,127,000 | 20,774,000 | 353,000 | 1.70% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,122,000 | 1,138,000 | -16,000 | -1.41% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 9,197,000 | 8,072,000 | 1,125,000 | 13.94% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,418,000 | 5,064,000 | 354,000 | 6.99% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,282,000 | 6,370,000 | -88,000 | -1.38% |