預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
1,132,145,000 元（）
計畫內容
本計畫係屬各分署，依行政執行法之規定，辦理公法上金
錢給付義務之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 執行分署基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列170,677千元,其內容如下: 1.業務費170,287千元，包括： (1)水電費24,458千元。 (2)通訊費4,236千元，係郵資、電話及數據 通訊費等。 (3)資訊服務費9,935千元，係資訊設備之保 養、維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金60,243千元，係辦公房屋 、機關宿舍、車輛及事務機器等租金。 (5)稅捐及規費717千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (6)保險費587千元，係車輛、財產及志工等 之保險費。 (7)按日按件計資酬金773千元，係出席費及 講座鐘點費等。 (8)物品15,941千元,包括: <1>資訊耗材等經費4,367千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品7 ,537千元。 <3>車輛油料費1,674千元，係按機車22輛 ，每輛每月耗油料26公升，中小型汽 車37輛，每輛每月耗油料139公升，油 氣雙燃料車2輛，每輛每月耗油料71公 升及液化石油氣81公升，按汽油每公 升價格23.40元及液化石油氣每公升價 格14.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費2,363千元 。 (9)一般事務費41,226千元，包括: <1>文康活動費1,504千元，係按員工752 人，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費403千元，係按職 員115人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等4,931千元。 <4>環境清潔、會場佈置等經費5,810千元 。 <5>保全人員僱用費5,496千元。 <6>替代役役男一般事務費1,442千元。 <7>辦理志工業務經費1,383千元。 <8>辦公廳舍管理費10,838千元。 <9>一般行政事務費9,419千元。 (10)房屋建築養護費2,323千元。 (11)車輛及辦公器具養護費2,184千元，包 括: <1>車輛養護費1,454千元，係按機車25輛 ，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2 年者11輛，每輛每年8,500元，滿2年 未滿4年者3輛，每輛每年25,500元， 滿4年未滿6年者2輛，每輛每年34,000 元，滿6年以上者23輛，每輛每年51,0 00元計列。 <2>辦公器具養護費730千元，係按職員66 3人及駐警34人，每人每年1,048元計 列。 (12)設施及機械設備養護費3,493千元。 (13)國內旅費2,421千元，係處理一般公務 或特定工作計畫於國內地區所需之差旅 費。 (14)運費283千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (15)短程車資56千元，係短程洽公所需車資 。 (16)特別費1,411千元，係按臺北、士林、 新北、桃園、臺中、嘉義、高雄等分署 首長，每月10,100元計列及新竹、彰化 、臺南、屏東、花蓮、宜蘭等分署首長 ，每月7,800元計列。 2.獎補助費390千元，係退休退職人員三節慰 問金，按每人每年6,000元計列。 |
170,677,000 | 175,685,000 | -5,008,000 | -2.85% | |||
| 0200 | 業務費 | 170,287,000 | 175,409,000 | -5,122,000 | -2.92% | ||||
| 0202 | 水電費 | 24,458,000 | 25,478,000 | -1,020,000 | -4.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 4,236,000 | 3,893,000 | 343,000 | 8.81% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 9,935,000 | 9,250,000 | 685,000 | 7.41% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 60,243,000 | 59,614,000 | 629,000 | 1.06% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 717,000 | 729,000 | -12,000 | -1.65% | ||||
| 0231 | 保險費 | 587,000 | 576,000 | 11,000 | 1.91% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 773,000 | 832,000 | -59,000 | -7.09% | ||||
| 0271 | 物品 | 15,941,000 | 20,664,000 | -4,723,000 | -22.86% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 41,226,000 | 42,111,000 | -885,000 | -2.10% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,323,000 | 2,252,000 | 71,000 | 3.15% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,184,000 | 2,253,000 | -69,000 | -3.06% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,493,000 | 3,693,000 | -200,000 | -5.42% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,421,000 | 2,201,000 | 220,000 | 10.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 283,000 | 350,000 | -67,000 | -19.14% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 56,000 | 102,000 | -46,000 | -45.10% | ||||
| 0299 | 特別費 | 1,411,000 | 1,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 390,000 | 276,000 | 114,000 | 41.30% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 390,000 | 276,000 | 114,000 | 41.30% |