預算機關
福建金門地方法院
承辦單位
預算金額
99,732,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務，配合協助審判業務執行。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列87,793千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇51,438千元，係職員41人 ，法警7人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇4,162千元，係聘用人員6人 ，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,790千元，係技工1人、駕 駛5人及工友2人之待遇經費。 4.獎金11,250千元，包括： (1)考績獎金5,200千元。 (2)年終工作獎金6,050千元。 5.其他給與1,192千元，包括： (1)休假補助1,092千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費5,914千元，包括： (1)超時加班費3,904千元。 (2)未休假加班費2,010千元。 7.退休離職儲金4,072千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費3,112千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費39千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金921千元。 8.保險4,975千元，包括： (1)健保保險補助3,145千元。 (2)公保保險補助1,180千元。 (3)勞保保險補助650千元。 |
87,793,000 | 84,463,000 | 3,330,000 | 3.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 87,793,000 | 84,463,000 | 3,330,000 | 3.94% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,438,000 | 49,438,000 | 2,000,000 | 4.05% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,162,000 | 3,604,000 | 558,000 | 15.48% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,790,000 | 4,600,000 | 190,000 | 4.13% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,250,000 | 10,800,000 | 450,000 | 4.17% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,192,000 | 1,150,000 | 42,000 | 3.65% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,914,000 | 5,824,000 | 90,000 | 1.55% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,072,000 | 4,072,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,975,000 | 4,975,000 | 0 | 0.00% |