預算機關
福建高等法院金門分院
承辦單位
預算金額
29,601,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列27,361千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編製人員待遇14,817千元，係職員9人 、法警1人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇1,401千元，係聘用人員2人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇2,310千元，係技工1人、駕 駛2人及工友1人之待遇經費。 4.獎金4,426千元，包括： (1)考績獎金2,226千元。 (2)年終工作獎金2,200千元。 5.其他給與356千元，包括： (1)休假補助256千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費1,349千元，包括： (1)超時加班費541千元。 (2)不休假加班費808千元。 7.退休離職儲金1,179千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費762千元 。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費74千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費343千元。 8.保險1,523千元，包括： (1)健保保險補助975千元。 (2)公保保險補助280千元。 (3)勞保保險補助268千元。 |
27,361,000 | 26,070,000 | 1,291,000 | 4.95% | |||
| 0100 | 人事費 | 27,361,000 | 26,070,000 | 1,291,000 | 4.95% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 14,817,000 | 13,382,000 | 1,435,000 | 10.72% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,401,000 | 1,325,000 | 76,000 | 5.74% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,310,000 | 2,268,000 | 42,000 | 1.85% | ||||
| 0111 | 獎金 | 4,426,000 | 4,038,000 | 388,000 | 9.61% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 356,000 | 310,000 | 46,000 | 14.84% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,349,000 | 1,220,000 | 129,000 | 10.57% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 1,179,000 | 1,132,000 | 47,000 | 4.15% | ||||
| 0151 | 保險 | 1,523,000 | 2,395,000 | -872,000 | -36.41% |