預算機關
福建高等法院金門分院
承辦單位
預算金額
28,418,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列26,070千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編製人員待遇13,382千元，係職員9人 、法警1人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇1,325千元，係聘用人員2人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇2,268千元，係技工1人、駕 駛2人及工友1人之待遇經費。 4.獎金4,038千元，包括： (1)考績獎金2,001千元。 (2)年終工作獎金2,037千元。 5.其他給與310千元，包括： (1)休假補助210千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費1,220千元，包括： (1)超時加班費541千元。 (2)不休假加班費679千元。 7.退休離職儲金1,132千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費720千元 。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費73千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費339千元。 8.保險2,395千元，包括： (1)健保保險補助1,712千元。 (2)公保保險補助267千元。 (3)勞保保險補助416千元。 |
26,070,000 | 23,738,000 | 2,332,000 | 9.82% | |||
| 0100 | 人事費 | 26,070,000 | 23,738,000 | 2,332,000 | 9.82% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 13,382,000 | 13,147,000 | 235,000 | 1.79% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,325,000 | 732,000 | 593,000 | 81.01% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,268,000 | 2,256,000 | 12,000 | 0.53% | ||||
| 0111 | 獎金 | 4,038,000 | 3,780,000 | 258,000 | 6.83% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 310,000 | 324,000 | -14,000 | -4.32% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,220,000 | 1,203,000 | 17,000 | 1.41% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 1,132,000 | 1,020,000 | 112,000 | 10.98% | ||||
| 0151 | 保險 | 2,395,000 | 1,276,000 | 1,119,000 | 87.70% |