預算機關
臺灣屏東地方法院
承辦單位
預算金額
490,459,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列460,668千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇270,000千元，係職員275 人，法警37人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇28,407千元，係聘用人員45 人，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇12,600千元，係技工1人， 駕駛18人，工友12人之待遇經費。 4.獎金64,551千元，包括： (1)考績獎金26,703千元。 (2)年終工作獎金37,848千元。 5.其他給與6,100千元，包括： (1)休假補助6,000千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費28,730千元，包括： (1)超時加班費18,649千元。 (2)不休假加班費8,400千元。 (3)值班費1,681千元。 7.退休離職儲金22,488千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費19,000 千元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費1,617 千元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費1,871千元。 8.保險27,792千元，包括： (1)健保保險補助18,024千元。 (2)公保保險補助6,542千元。 (3)勞保保險補助3,226千元。 |
460,668,000 | 443,062,000 | 17,606,000 | 3.97% | |||
| 0100 | 人事費 | 460,668,000 | 443,062,000 | 17,606,000 | 3.97% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 270,000,000 | 261,759,000 | 8,241,000 | 3.15% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 28,407,000 | 26,583,000 | 1,824,000 | 6.86% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 12,600,000 | 12,100,000 | 500,000 | 4.13% | ||||
| 0111 | 獎金 | 64,551,000 | 61,069,000 | 3,482,000 | 5.70% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 6,100,000 | 5,916,000 | 184,000 | 3.11% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 28,730,000 | 23,502,000 | 5,228,000 | 22.24% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 22,488,000 | 25,021,000 | -2,533,000 | -10.12% | ||||
| 0151 | 保險 | 27,792,000 | 27,112,000 | 680,000 | 2.51% |