預算機關
臺灣高等法院臺南分院
承辦單位
預算金額
436,335,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列406,350千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇236,423千元，係職員194 人，法警30人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇24,329千元，係聘用人員36 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇7,908千元，係技工1人，駕 駛11人，工友9人之待遇經費。 4.獎金63,435千元，包括： (1)考績獎金30,453千元。 (2)年終工作獎金32,982千元。 5.其他給與4,353千元，包括： (1)休假補助4,253千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班值班費27,000千元，包括： (1)超時加班費13,000千元。 (2)未休假加班費14,000千元。 7.退休離職儲金19,016千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費16,186 千元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員 離職儲金經費1,530千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及 提撥勞工退休準備金1,300千元。 8.保險23,886千元，包括： (1)健保保險補助16,008千元。 (2)公保保險補助5,242千元。 (3)勞保保險補助2,636千元。 |
406,350,000 | 392,667,000 | 13,683,000 | 3.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 406,350,000 | 392,667,000 | 13,683,000 | 3.48% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 236,423,000 | 229,576,000 | 6,847,000 | 2.98% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 24,329,000 | 22,338,000 | 1,991,000 | 8.91% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,908,000 | 7,982,000 | -74,000 | -0.93% | ||||
| 1030 | 獎金 | 63,435,000 | 62,352,000 | 1,083,000 | 1.74% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,353,000 | 4,555,000 | -202,000 | -4.43% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 27,000,000 | 25,716,000 | 1,284,000 | 4.99% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,016,000 | 17,870,000 | 1,146,000 | 6.41% | ||||
| 1055 | 保險 | 23,886,000 | 22,278,000 | 1,608,000 | 7.22% |