預算機關
高雄高等行政法院
承辦單位
預算金額
151,799,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
辦理一般行政事務，依施政計畫預定進度，按期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列134,569千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇75,013千元，係職員75人 ，法警9人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇5,782千元，係聘用人員9人 之待遇經費。 3.技工及工友待遇7,800千元，係技工3人，駕 駛10人及工友7人之待遇經費。 4.獎金21,165千元，包括： (1)考績獎金10,197千元。 (2)年終工作獎金10,968千元。 5.其他給與1,860千元，包括： (1)休假補助1,760千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費8,150千元，包括： (1)超時加班費4,007千元。 (2)不休假加班費3,350千元。 (3)值班費793千元。 7.退休離職儲金6,714千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費5,635千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費342千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費737千元。 8.保險8,085千元，包括： (1)健保保險補助4,978千元。 (2)公保保險補助2,086千元。 (3)勞保保險補助1,021千元。 |
134,569,000 | 134,039,000 | 530,000 | 0.40% | |||
| 0100 | 人事費 | 134,569,000 | 134,039,000 | 530,000 | 0.40% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 75,013,000 | 75,429,000 | -416,000 | -0.55% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 5,782,000 | 5,758,000 | 24,000 | 0.42% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 21,165,000 | 20,898,000 | 267,000 | 1.28% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,860,000 | 1,876,000 | -16,000 | -0.85% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 8,150,000 | 8,123,000 | 27,000 | 0.33% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,714,000 | 6,132,000 | 582,000 | 9.49% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,085,000 | 8,023,000 | 62,000 | 0.77% |