預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
336,963,000 元（）
計畫內容
1.統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包
括秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
2.合辦中央華光特二辦公廳舍新建計畫先期規劃作業。
預期成果
1.完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
2.興建合署辦公廳舍，改善辦公環境品質，提升工作效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員150人、技工工友駕駛10人 、約聘人員26人，合計188人之待遇，年計如 列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需36,126千元。 3.員工休假旅遊補助，年需3,118千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班費 等，年需17,658千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞工 退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提部分 ，年需16,197千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府負 擔之公保、勞保及健保保費補助，年需16,053 千元。 |
253,440,000 | 245,227,000 | 8,213,000 | 3.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 253,440,000 | 245,227,000 | 8,213,000 | 3.35% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,831,000 | 6,831,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 134,508,000 | 128,847,000 | 5,661,000 | 4.39% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 19,577,000 | 20,689,000 | -1,112,000 | -5.37% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,372,000 | 4,200,000 | -828,000 | -19.71% | ||||
| 1030 | 獎金 | 36,126,000 | 34,518,000 | 1,608,000 | 4.66% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,118,000 | 3,006,000 | 112,000 | 3.73% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,658,000 | 16,983,000 | 675,000 | 3.97% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,197,000 | 15,543,000 | 654,000 | 4.21% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,053,000 | 14,610,000 | 1,443,000 | 9.88% |