預算機關
行政院公共工程委員會
承辦單位
預算金額
319,505,000 元（）
計畫內容
統籌推動本會綜合性行政管理工作以及共同性業務，包括
秘書處、法規會、人事室、主計室等行政工作。
預期成果
完成本會綜合性管理工作，達成施政計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員2人、職員142人、技工工友駕駛10 人、約聘人員27人，合計181人之待遇，年 計如列數。 2.員工年終、考績等獎金，年需34,518千元。 3.員工休假旅遊補助，年需3,006千元。 4.員工趕辦業務超時加班費及員工不休假加班 費等，年需16,983千元。 5.政府應負擔部分之退休退職及資遣給付、勞 工退休準備金、約聘僱人員之離職儲金公提 部分，年需15,543千元。 6.職員、約聘人員、技工工友駕駛等應由政府 負擔之公保、勞保及健保保費補助，年需14 ,610千元。 |
245,227,000 | 238,510,000 | 6,717,000 | 2.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 245,227,000 | 238,510,000 | 6,717,000 | 2.82% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,831,000 | 6,565,000 | 266,000 | 4.05% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 128,847,000 | 125,648,000 | 3,199,000 | 2.55% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,689,000 | 19,894,000 | 795,000 | 4.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,200,000 | 4,448,000 | -248,000 | -5.58% | ||||
| 1030 | 獎金 | 34,518,000 | 33,906,000 | 612,000 | 1.80% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,006,000 | 2,954,000 | 52,000 | 1.76% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 16,983,000 | 15,837,000 | 1,146,000 | 7.24% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,543,000 | 14,409,000 | 1,134,000 | 7.87% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,610,000 | 14,849,000 | -239,000 | -1.61% |