預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
182,687,000 元（）
計畫內容
1.綜合規劃策略性人力資源管理及人事人員管理，研議人
事法規及法制事項，推動員工協助方案。
2.辦理機關組織編制、員額審議與評鑑。
3.培育具領導能力之中高階公務人才、辦理考試分發作業
、辦理公務人員獎懲業務，及研議任免陞遷相關事項。
4.規劃及推動員工給與事項、執行退休資遣及撫卹業務，
辦理及推動自費性福利措施等福利事項。
5.提升全國性共用人事業務資訊系統之功能，維運資訊基
礎環境與資訊系統，辦理人事業務資訊系統教育訓練。
6.整合跨機關人事服務，建置循證化人事決策機制。
預期成果
1.導入創新性人力資源管理措施，提供優質人事服務，精
進公務人事法制，建立專業績效人事制度。
2.促進機關單位設置及員額配置精實，建構合理組織結構
及人力規模。
3.培育具國際視野之中高階領導人員、落實考試用人政策
、核發各機關服務獎章等，並提升公務人員任用遷調公
平、公正與公開。
4.建立合理員工給與檢討調整機制，協助員工取得福利資
源，提升工作績效及生活品質。
5.提供跨機關人事業務資訊系統優質之資訊基礎環境，確
保全國性共用人事業務資訊系統使用品質及提升行政效
率。
6.提供人事業務整合性服務 ，強化人事資料加值運用及
支援決策分析。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 策略性人力資源跨域整合服務 | 本項業務屬「第五階段電子化政府計畫–數位 政府」項下之「計畫1：基礎環境數位化」， 經行政院105年1月18日院臺科會字第10500003 64號函核定。總經費442,236千元（分別由本 總處編列425,036千元，公務人力發展學院編 列17,200千元），分4年辦理（106年至109年 ），106至107年度已編列120,532千元，本年 度續編第3年經費57,970千元，本總處編列53, 567千元，公務人力發展學院編列4,403千元， 未來年度（109年）經費需求數為263,734千元 。 1.跨機關人事資料整合、治理及運用之系統開 發費，共計14,000千元。 (1)建置跨機關人事資料自動傳輸及監控機 制，有效活化人事資料運用，確保資料 傳輸品質及安全性，達到資源共享之目 的，計需3,750千元。 (2)整合各退撫業務主管機關，持續年金改 革業務，建置全國統一之公教退撫給與 發放及教育人員退撫作業平臺，包括退 撫給與查驗、發放、審定等作業之功能 優化，以及報表產製等，計需8,750千元 。 (3)擴大各主管機關資料交換與整合，包括 退撫給與資料整合主計總處政府經費結 報系統、原住民身分資料整合及加值服 務等，計需1,500千元。 2.建置循證化人事決策機制，提升各機關人事 統計分析品質之系統開發費，共計8,114千 元。 (1)為活化人事資料運用，支援人事決策分 析，開發高親和力線上即時分析OLAP分 析工具及行動化人事業務分析工具，進 行人事業務循證分析之第三期系統建置 工作，計需1,500千元。 (2)為節省國家整體經費並提升人事資料分 析效率，建置各主管機關共用倉儲統計 系統之第三期系統建置工作，計需2,500 千元。 (3)持續優化本總處人事倉儲系統功能，提 供本總處、行政院及所屬機關人事機構 循證統計分析服務，計需2,750千元。 (4)建置人事資料維護專區，強化資料檢誤 及入檔機制，提升人事資料之正確性， 計需1,364千元。 3.整合性人事業務一站式服務之系統開發費， 共計12,445 千元。 (1)整合公職生涯各項人事服務，以使用者 觀點出發，提供一站式與行動載具服務 ，並強化各項相關之業務資訊系統，包 括天然災害停班課、全國共享版差勤、 事求人、考試分發 、公職福利、公務人 員終身學習、用人費用及退休撫卹整合 服務等系統功能新增及提升，計需10,88 5千元。 (2)配合政府政策，進行ODF政府文件標準格 式作業環境之第三期系統建置工作，計 需1,560千元。 4.資訊服務費1,300千元： (1)雲端資料中心臨時性設定調整等費用 13 3千元。 (2)政府網際服務網雲端資料中心設備租賃 機櫃費用，計需1,167千元。 5.採購伺服主機及儲存相關周邊等硬體設備， 計需6,564千元。 6.採購資料庫、作業系統、防毒、資安監控等 軟體授權費用，計需11,144千元。 |
53,567,000 | 56,232,000 | -2,665,000 | -4.74% | |||
| 0200 | 業務費 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 8.33% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 8.33% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 52,267,000 | 55,032,000 | -2,765,000 | -5.02% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 52,267,000 | 55,032,000 | -2,765,000 | -5.02% |