預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
351,380,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房及本總處內部應用系統之維護及管理。
3.編印院屬各機關主管人員名錄與中央及地方政府重要公
務人力資料彙編。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員261人、工友8人、技工5人 、駕駛5人、聘用10人、約僱5人，共計294人 ，依規定標準編列用人經費320,119千元。 1.待遇：係政務人員待遇4,430千元、法定編 制人員待遇195,363千元、約聘僱人員待遇9 ,817千元及技工、工友待遇7,520千元，合 共217,130千元。 2.獎金：係考績獎金20,105千元、年終工作獎 金（含月退休人員年終慰問金600千元）及 特殊公勳獎賞等26,679千元，合共46,784千 元。 3.其他給與：係休假補助費4,542千元。 4.加班值班費：係超時加班費7,820千元及不 休假加班費6,020千元，合共13,840千元。 5.退休離職儲金：係政務與文職人員退休金公 提部分16,586千元，約聘僱人員離職儲金公 提部分636千元，技工、工友退休準備金及 工資墊償基金提撥612千元，合共17,834千 元。 6.保險：係健保保險補助12,436千元（含補充 保費758千元）、公保保險補助6,003千元及 勞保保險補助1,550千元，合共19,989千元 。 |
320,119,000 | 315,219,000 | 4,900,000 | 1.55% | |||
| 0100 | 人事費 | 320,119,000 | 315,219,000 | 4,900,000 | 1.55% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,430,000 | 4,277,000 | 153,000 | 3.58% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 195,363,000 | 193,950,000 | 1,413,000 | 0.73% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 9,817,000 | 9,192,000 | 625,000 | 6.80% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 7,520,000 | 8,180,000 | -660,000 | -8.07% | ||||
| 0111 | 獎金 | 46,784,000 | 46,007,000 | 777,000 | 1.69% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,542,000 | 4,542,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 13,840,000 | 11,840,000 | 2,000,000 | 16.89% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 17,834,000 | 17,447,000 | 387,000 | 2.22% | ||||
| 0151 | 保險 | 19,989,000 | 19,784,000 | 205,000 | 1.04% |