預算機關
行政院人事行政總處
承辦單位
預算金額
345,030,000 元（）
計畫內容
1.辦理本總處文書、人事、主計及事務管理等處務行政。
2.電腦機房之維護及管理。
3.汰換電腦機房空調設備。
4.編印行政院暨所屬各機關主管人員名錄、中央及地方政
府重要公務人力資料彙編。
預期成果
1.配合業務推展，發揮行政效率，達成年度施政計畫目標
。
2.改善辦公品質，提升行政效率。
3.提升電腦機房用電效率。
4.提供整合性、正確性之資訊，作為長官及業務單位擬訂
計畫及決策之參據。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額，職員261人、工友8人、技工5人 、駕駛8人、聘用10人、約僱5人，共計297人 ，依規定標準編列用人經費315,219千元。 1.待遇：係政務人員待遇4,277千元、法定編 制人員待遇193,950千元、約聘僱人員待遇9 ,192千元及技工、工友待遇8,180千元，合 共215,599千元。 2.獎金：係考績獎金20,105千元、年終工作獎 金（含月退休人員年終慰問金600千元）及 特殊公勳獎賞等25,902千元，合共46,007千 元。 3.其他給與：係休假補助費4,542千元。 4.加班值班費：係超時加班費5,820千元及不 休假加班費6,020千元，合共11,840千元。 5.退休離職儲金：係政務與文職人員退休金公 提部分16,111千元，約聘僱人員離職儲金公 提部分636千元，技工、工友退休準備金及 工資墊償基金提撥700千元，合共17,447千 元。 6.保險：係健保保險補助12,436千元（含補充 保費758千元）、公保保險補助5,828千元及 勞保保險補助1,520千元，合共19,784千元 。 |
315,219,000 | 322,196,000 | -6,977,000 | -2.17% | |||
| 0100 | 人事費 | 315,219,000 | 322,196,000 | -6,977,000 | -2.17% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,277,000 | 4,277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 193,950,000 | 197,163,000 | -3,213,000 | -1.63% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 9,192,000 | 9,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,180,000 | 9,180,000 | -1,000,000 | -10.89% | ||||
| 0111 | 獎金 | 46,007,000 | 48,383,000 | -2,376,000 | -4.91% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 4,542,000 | 4,542,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 11,840,000 | 11,280,000 | 560,000 | 4.96% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 17,447,000 | 17,872,000 | -425,000 | -2.38% | ||||
| 0151 | 保險 | 19,784,000 | 20,307,000 | -523,000 | -2.58% |